CELEX:32024B05481: Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2024 – Fundația Europeană de Formare (ETF) – Bugetul rectificativ nr. 2
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu EUR-Lex, 30/09/2024 |
| |
Informatii
Data documentului: 30/09/2024; data publicăriiAutor: Fundația Europeană de Formare
Formă: Repertoriu EUR-Lex
 |
Jurnalul Ofícial |
RO Seria C |
|
C/2024/5481 |
30.9.2024 |
Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2024 – Fundația Europeană de Formare (ETF) – Bugetul rectificativ nr. 2 (1)
(C/2024/5481)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Estimare 2024 |
Bugetul rectificativ nr. 2/2024 |
Sumă nouă |
|
1 |
SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
|||
|
1 2 |
FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) |
23 099 791 |
|
23 099 791 |
|
1 3 |
CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI |
62 209 |
|
62 209 |
|
|
Titlul 1 — Total |
23 162 000 |
|
23 162 000 |
|
4 |
VENITURI DIN ALTE SURSE |
|||
|
4 2 |
COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE |
4 988 665 |
|
4 988 665 |
|
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titlul 4 — Total |
4 988 665 |
|
4 988 665 |
|
8 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titlul 8 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
DIVERSE VENITURI |
|||
|
9 0 |
DIVERSE VENITURI |
p.m. |
361 929 |
361 929 |
|
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
361 929 |
361 929 |
|
10 |
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
|||
|
10 1 |
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
28 150 665 |
361 929 |
28 512 594 |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2024 |
Bugetul rectificativ nr. 2/2024 |
Sumă nouă |
|||
|
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
|
1 |
CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
16 036 465 |
16 036 465 |
34 891 |
34 891 |
16 071 356 |
16 071 356 |
|
1 3 |
DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
90 680 |
90 680 |
|
|
90 680 |
90 680 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
312 500 |
312 500 |
31 000 |
31 000 |
343 500 |
343 500 |
|
1 5 |
SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 7 |
CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Titlul 1 — Total |
16 543 645 |
16 543 645 |
65 891 |
65 891 |
16 609 536 |
16 609 536 |
|
2 |
CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
||||||
|
2 0 |
INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
795 750 |
795 750 |
30 000 |
30 000 |
825 750 |
825 750 |
|
2 1 |
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
1 241 700 |
1 241 700 |
|
|
1 241 700 |
1 241 700 |
|
2 2 |
BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
16 000 |
16 000 |
20 000 |
20 000 |
36 000 |
36 000 |
|
2 3 |
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
46 220 |
46 220 |
1 000 |
1 000 |
47 220 |
47 220 |
|
2 4 |
POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
3 200 |
3 200 |
|
|
3 200 |
3 200 |
|
2 5 |
REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Titlul 2 — Total |
2 202 870 |
2 202 870 |
51 000 |
51 000 |
2 253 870 |
2 253 870 |
|
3 |
CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
||||||
|
3 0 |
CHELTUIELI OPERAȚIONALE (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
417 000 |
417 000 |
32 000 |
32 000 |
449 000 |
449 000 |
|
3 1 |
ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
3 612 150 |
3 612 150 |
213 038 |
213 038 |
3 825 188 |
3 825 188 |
|
3 2 |
OPERAȚIUNI (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
|
Titlul 3 — Total |
4 429 150 |
4 429 150 |
245 038 |
245 038 |
4 674 188 |
4 674 188 |
|
4 |
CHELTUIELI ALOCATE |
||||||
|
4 2 |
COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
4 975 000 |
4 975 000 |
|
|
4 975 000 |
4 975 000 |
|
4 3 |
COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titlul 4 — Total |
4 975 000 |
4 975 000 |
|
|
4 975 000 |
4 975 000 |
|
8 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titlul 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
CHELTUIELI NESPECIFICE |
||||||
|
9 9 |
CHELTUIELI NESPECIFICE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titlul 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
||||||
|
10 1 |
REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
28 150 665 |
28 150 665 |
361 929 |
361 929 |
28 512 594 |
28 512 594 |
Comentarii
Capitolul 3 0 — Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
|
|
Plăți |
|
|
Angajamente |
|
2024 |
2025 |
|
Angajamente restante contractate înainte de 2024 |
134 300 |
134 300 |
– |
|
Credite 2024 |
449 000 |
314 700 |
134 300 |
|
Total |
583 300 |
449 000 |
134 300 |
Comentarii
Capitolul 3 1 — Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
|
|
Plăți |
|
|
Angajamente |
|
2024 |
2025 |
|
Angajamente restante contractate înainte de 2024 |
1 799 800 |
1 799 800 |
– |
|
Credite 2024 |
3 825 188 |
2 025 388 |
1 799 800 |
|
Total |
5 624 988 |
3 825 188 |
1 799 800 |
Comentarii
Capitolul 3 2 — Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:
|
|
|
Plăți |
|
|
Angajamente |
|
2024 |
2025 |
|
Angajamente restante contractate înainte de 2024 |
117 923 |
117 923 |
– |
|
Credite 2024 |
400 000 |
282 077 |
117 923 |
|
Total |
517 923 |
400 000 |
117 923 |
Schema de personal
|
Grupa de funcțiiși gradul |
Fundația Europeană de Formare (ETF) |
|||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
|||
|
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
63 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
13 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
23 |
— |
27 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
86 |
— |
86 |
|
Total General |
86 |
86 |
||
Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)
|
Posturi de agenți contractuali |
2024 |
2023 |
|
FG IV |
14 |
14 |
|
FG III |
24 |
24 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total FG |
42 |
42 |
|
Personal local |
1 |
1 |
|
Posturi de experți naționali detașați |
2 |
— |
|
Total |
45 |
43 |
(1) Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5481/oj
ISSN 1977-1029 (electronic edition)
