ORDIN nr. 2.332 din 30 august 2017
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 07/12/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 6 septembrie 2017
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Actiuni induse de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| ART. 1 | MODIFICA PE | ORDIN 923 11/07/2014 |
| ART. 1 | MODIFICA PE | ORDIN (R) 923 11/07/2014 |
| ART. 1 | MODIFICA PE | NORMĂ 11/07/2014 ANEXA 11 |
| ART. 1 | MODIFICA PE | ANEXA 11/07/2014 |
| ART. 1 | MODIFICA PE | NORMĂ (R) 11/07/2014 ANEXA 11 |
| ART. 1 | MODIFICA PE | ANEXĂ (R) 11/07/2014 |
| ART. 1 | MODIFICA PE | NORMĂ 11/07/2014 ANEXA 18 |
| ART. 1 | MODIFICA PE | NORMĂ (R) 11/07/2014 ANEXA 18 |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
<!–>În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,–><!–>ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:–> +
Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:1.<!–>Anexa nr. 1.1 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.2.–>Anexa nr. 1.8 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.<!–>
Ministrul finanțelor publice,–>
Ionuț Mișa<!–>București, 30 august 2017.–>Nr. 2.332. +
Anexa nr. 1<!–>(Anexa nr. 1.1 la normele metodologice)–><!–>
CADRUL GENERAL–>
al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv<!–>–>A.<!–>Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare
| Nr. –>crt.<!–> –> <!–> | Operațiuni supuse –>controlului <!–>financiar –>preventiv <!–> | Cadrul legal –> <!–> –> <!–> | Documentele justificative –> <!–> –> <!–> |
| 0 –> | 1 <!–> | 2 –> | 3 <!–> |
| 1.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Cerere pentru –>deschiderea de <!–>credite bugetare –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Ordinul ministrului delegat pentru buget<!–>nr. 501/2013 (102); –>– Ordinul ministrului delegat pentru buget<!–>nr. 720/2014 (103); –>– aprobări ale Guvernului privind limitele<!–>lunare de cheltuieli; –>– alte acte normative specifice. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – nota justificativă pentru deschiderea –>creditelor bugetare; <!–>– nota de fundamentare/situația privind –>obligațiile de plată scadente în perioadă, <!–>conform prevederilor legale în vigoare; –>– situația disponibilului la sfârșitul <!–>lunii precedente; –>– solicitările ordonatorilor principali, <!–>secundari și/sau terțiari, după caz, pentru –>repartizarea de credite bugetare; <!–>– situația creditelor bugetare deschise și –>neutilizate; <!–>– bugetul; –>– fișele cu specimenele de semnături pentru <!–>persoanele abilitate să semneze cererile –>pentru deschiderea de credite bugetare; <!–>– alte documente specifice din care rezultă –>obligații de plată scadente în perioada <!–>pentru care se solicită deschiderea de –>credite bugetare. <!–> |
| 2.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Dispoziție bugetară –>privind repartizarea <!–>creditelor bugetare –>sau borderoul <!–>centralizator al –>dispozițiilor bugetare <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Ordinul ministrului delegat pentru <!–>buget nr. 501/2013 (102); –>– acte de reglementare specifice <!–>activității ordonatorilor de credite, –>angajamente juridice generatoare de <!–>obligații de plată pe seama creditelor –>bugetare; <!–>– alte acte normative specifice. –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – solicitările ordonatorilor principali, –>secundari și/sau terțiari, după caz, pentru <!–>repartizarea de credite bugetare; –>– fundamentarea sumelor înscrise în <!–>dispozițiile bugetare privind repartizarea –>creditelor bugetare, pentru bugetul propriu <!–>și bugetele ordonatorilor secundari, –>respectiv terțiari de credite; <!–>– cererea pentru deschiderea de credite –>bugetare; <!–>– bugetul; –>– fișele cu specimenele de semnături pentru <!–>persoanele abilitate să semneze dispozițiile–>bugetare privind repartizarea creditelor <!–>bugetare; –>– alte documente specifice din care rezultă <!–>obligații de plată scadente în perioada –>pentru care se face repartizarea. <!–> |
| 3.–> <!–> –> <!–> –> <!–> | Document pentru –>modificarea <!–>repartizării pe –>trimestre a creditelor <!–>bugetare –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – nota de fundamentare a propunerilor pentru–>modificarea repartizării pe trimestre a <!–>creditelor bugetare; –>– bugetul; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> |
| 4.–> <!–> –> <!–> –> <!–> | Document pentru –>efectuarea virărilor <!–>de credite –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – nota de fundamentare pentru efectuarea –>virărilor de credite; <!–>– bugetul; –>– alte documente specifice. <!–> –> <!–> |
| 5.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Dispoziție bugetară –>privind retragerea <!–>creditelor bugetare –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Ordinul ministrului delegat pentru <!–>buget nr. 501/2013 (102); –>– Ordinul ministrului delegat pentru <!–>buget nr. 720/2014 (103); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – nota de fundamentare a propunerii pentru –>retragerea creditelor bugetare; <!–>– bugetul; –>– situația disponibilului de credite <!–>bugetare deschise, la data solicitării –>vizei; <!–> –> <!–> –> <!–> |
B.–>Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată*1)Notă
*1) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și de
un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
| Nr. crt.<!–> –> <!–> | Operațiuni supuse –>controlului <!–>financiar –>preventiv <!–> | Cadrul legal –> <!–> –> <!–> | Documentele justificative –> <!–> –> <!–> |
| 0 –> | 1 <!–> | 2 –> | 3 <!–> |
| 1.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Contract de achiziție –>publică/sectorială <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); –>– Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 273/2006 (30); – Legea nr. 105/2011 (37); – Legea nr. 227/2015 (39); – Legea nr. 99/2016 (41); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 64/2009 (59); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 40/2015 (63); – Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); – Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); – Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); – Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); – Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); – Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); – Ordinul președintelui Agenției –>Naționale pentru Achiziții Publice <!–>nr. 281/2016 (105); –>– acordul sau convenția de finanțare <!–>externă și legea de ratificare/hotărârea –>Guvernului de aprobare; <!–>– alte acte normative specifice. –> <!–> –> <!–> | – bugetul; –>– strategia anuală de achiziții publice/ <!–>sectoriale; –>– programul anual al achizițiilor publice/ <!–>sectoriale; –>– programul achizițiilor publice/sectoriale <!–>la nivel de proiect (în cazul proiectelor –>finanțate din fonduri nerambursabile și/sau <!–>proiecte de cercetare-dezvoltare); –>– strategia de contractare, dacă este cazul;<!–>– acordul sau convenția de finanțare –>externă, dacă este cazul; <!–>– contractul/decizia/ordinul de finanțare, –>dacă este cazul; <!–>– documentația de atribuire completă, așa –>cum a fost publicată în SEAP, clarificări <!–>la documentația de atribuire, dacă este –>cazul; <!–>– contestații la documentația de atribuire, –>dacă este cazul, și documentele privind <!–>soluționarea; –>– anunțul de participare/simplificat/de <!–>concurs publicate în SEAP/anunțul de –>intenție valabil în mod continuu sau <!–>invitația de participare, erate, –>clarificări publicate, dacă este cazul; <!–>– oferta desemnată câștigătoare și –>clarificările aferente ofertei, dacă <!–>este cazul; –>– actul de numire/desemnare a comisiei <!–>de evaluare/negociere sau a juriului, –>după caz; <!–>– procesul-verbal de deschidere a –>ofertelor și dovada transmiterii <!–>acestuia candidaților (aplicabil –>procedurilor offline, dialog competitiv, <!–>negociere competitivă, parteneriat pentru –>inovare, procedură simplificată desfășurată <!–>în mai multe etape); –>– raportul procedurii de atribuire; <!–>– documentele de soluționare a –>contestațiilor privind rezultatul <!–>procedurii de atribuire, dacă este cazul; –>– comunicarea privind rezultatul aplicării <!–>procedurii de atribuire; –>– alte documente specifice. <!–> |
| 2.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Contract/Decizie/Ordin <!–>de finanțare –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); –>– Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); – Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); – Legea nr. 346/2004 (26); – Legea nr. 273/2006 (30); – Legea nr. 287/2009 (33); – Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 (52); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 63/1999 (54); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 64/2009 (59); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 74/2009 (60); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 40/2015 (63); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 49/2015 (64); –>– Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); – Hotărârea Guvernului –>nr. 1.266/2004 (72); – Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); – Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); –>– Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); – Ordinul ministrului agriculturii și –>dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 273/2006 (30); – Legea nr. 105/2011 (37); – Legea nr. 227/2015 (39); – Legea nr. 99/2016 (41); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 64/2009 (59); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 40/2015 (63); – Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); – Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); – Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); – Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); – Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); – Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); – Ordinul președintelui Agenției –>Naționale pentru Achiziții Publice <!–>nr. 281/2016 (105); –>– acordul sau convenția de finanțare <!–>externă și legea de ratificare/hotărârea –>Guvernului de aprobare; <!–>– alte acte normative specifice. –> | – bugetul; <!–>– acordul-cadru; –>– acordul sau convenția de finanțare <!–>externă, dacă este cazul: –>– contractul/decizia/ordinul de finanțare, <!–>dacă este cazul; –>– invitația la reofertare, documentația de <!–>atribuire completă, clarificări la –>documentația de reofertare, dacă semnarea <!–>contractului subsecvent s-a făcut cu –>reluarea competiției între operatorii <!–>economici; –>– oferta desemnată câștigătoare și <!–>clarificările aferente ofertei, dacă –>semnarea contractului subsecvent s-a făcut <!–>cu reluarea competiției între operatorii –>economici; <!–>– nota justificativă privind stabilirea –>ofertei câștigătoare a contractului <!–>subsecvent/raportul procedurii de –>reofertare dacă semnarea contractului <!–>subsecvent s-a făcut cu reluarea –>competiției între operatorii economici; <!–>– documentul privind soluționarea –>contestațiilor, dacă este cazul; <!–>– fișa obiectivului/proiectului/ –>categoriei de investiții, dacă este cazul; <!–>– lista detaliată pentru alte cheltuieli –>de investiții, dacă este cazul; <!–>– actul de aprobare a documentației –>tehnico-economice a obiectivului de <!–>investiții; –>– alte documente specifice. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> |
| 4.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Contract/Comandă de –>achiziție publică/ <!–>sectorială, atribuit/ –>atribuită prin <!–>achiziție directă –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); –>– Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 273/2006 (30); – Legea nr. 105/2011 (37); – Legea nr. 227/2015 (39); – Legea nr. 99/2016 (41); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 64/2009 (59); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 40/2015 (63); – Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); – Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); – Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); – Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); – Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); – Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 1.792/2002 (94); –>– Ordinul președintelui Agenției <!–>Naționale pentru Achiziții Publice –>nr. 281/2016 (105); – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 273/2006 (30); – Legea nr. 105/2011 (37); – Legea nr. 227/2015 (39); – Legea nr. 99/2016 (41); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 64/2009 (59); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 40/2015 (63); – Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); – Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); – Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); – Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); – Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); – Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); – Ordinul președintelui Agenției –>Naționale pentru Achiziții Publice <!–>nr. 281/2016 (105); –>– acordul sau convenția de finanțare <!–>externă și legea de ratificare/hotărârea –>Guvernului de aprobare; <!–>– alte acte normative specifice. –> | – bugetul; <!–>– documentul din care rezultă –>disponibilitatea creditelor de angajament, <!–>în cazul în care crește prețul contractului;–>– contractul de achiziție publică/sectorială<!–>și actele adiționale anterioare, dacă este –>cazul; <!–>– documentele achiziției inițiale, prin –>care se face dovada prevederilor privind <!–>posibilitatea de modificare a contractului; –>– documentul de constituire a garanției <!–>de bună execuție a contractului în –>termenul de valabilitate; <!–>– nota justificativă care însoțește –>propunerea de act adițional privind <!–>necesitatea modificării contractului de –>achiziție publică/sectorială; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> |
| 6.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Acord de împrumut –>subsidiar/Acord de <!–>împrumut subsidiar și –>garanție <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 64/2007 (58); –>– Hotărârea Guvernului <!–>nr. 1.470/2007 (77); –>– Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 1.792/2002 (94); –>– Ordinul ministrului economiei și <!–>finanțelor nr. 2.005/2008 (98); –>– Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 138/2009 (99); –>– Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 505/2009 (100); –>– acordul de împrumut extern/ contractul <!–>de finanțare; –>– actul normativ de ratificare a <!–>acordului de împrumut extern sau a –>contractului de finanțare extern, după <!–>caz; –>– alte acte normative specifice. <!–> | – fundamentarea propunerii de avizare a –>acordului de împrumut subsidiar; <!–>– hotărârea Comisiei de autorizare a –>împrumuturilor locale (dacă beneficiarul <!–>sau garantul este unitate administrativ- –>teritorială); <!–>– hotărârea Comitetului Interministerial de –>Finanțări, Garanții și Asigurări; <!–>– acordul de împrumut/contractul de –>finanțare; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> |
| 7.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Convenție de garanție –>aferentă acordului de <!–>garanție –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); –>– Hotărârea Guvernului <!–>nr. 1.470/ 2007 (77); –>– Ordinul ministrului economiei și <!–>finanțelor nr. 1.603/2008 (97); –>– Ordinul ministrului economiei și <!–>finanțelor nr. 2.005/2008 (98); –>– Ordinul ministrului finanțelor <!–>publice nr. 138/2009 (99); –>– acordul de împrumut extern, încheiat <!–>între beneficiarul garanției și –>finanțatorul extern; <!–>– actul normativ de ratificare a –>acordului de garanție/hotărârea <!–>Guvernului de aprobare a garanției; –>– alte acte normative specifice. <!–> | – fundamentarea propunerii de convenție; –>– hotărârea Comisiei de autorizare a <!–>împrumuturilor locale (dacă beneficiarul –>sau garantul este unitate administrativ- <!–>teritorială); –>– avizul (hotărârea) Comitetului <!–>Interministerial de Finanțări, Garanții și –>Asigurări; <!–>– nota rezultat al negocierii condițiilor –>de acordare a garanției de stat; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> |
| 8.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Scrisoare de garanție –>pentru împrumuturi <!–>externe contractate –>sau garantate de Guvern<!–>prin Ministerul –>Finanțelor Publice/ <!–>contractate sau –>garantate de unitatea <!–>administrativ- –>teritorială <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – Hotărârea Guvernului –>nr. 1.470/2007 (77); – Ordinul ministrului economiei și –>finanțelor nr. 2.005/2008 (98); – acordul de împrumut extern; –>– alte acte normative specifice. <!–> | – avizul (hotărârea) Comitetului –>Interministerial de Finanțare, Garanții <!–>și Asigurări; –>– hotărârea Comisiei de autorizare a <!–>împrumuturilor locale (dacă beneficiarul –>sau garantul este unitate administrativ- <!–>teritorială); –>– convenția de garantare; <!–>– memorandumul privind acordul de principiu –>pentru acordarea garanției statului; <!–>– nota rezultat al negocierii condițiilor –>de acordare a garanției de stat; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> |
| 9.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Convenție de garantare –>între Ministerul <!–>Finanțelor Publice/ –>unitatea administrativ-<!–>teritorială, în –>calitate de garant, și <!–>beneficiarul scrisorii –>de garanție <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – Hotărârea Guvernului –>nr. 1.470/ 2007 (77); – Ordinul ministrului economiei și –>finanțelor nr. 2.005/2008 (98); – acordul de împrumut extern; –>– alte acte normative specifice. <!–> | – fundamentarea propunerii de convenție; –>– avizul (hotărârea) Comitetului <!–>Interministerial de Finanțare, Garanții –>și Asigurări; <!–>– hotărârea Comisiei de autorizare a –>împrumuturilor locale (dacă beneficiarul <!–>sau garantul este unitate administrativ- –>teritorială; <!–>– memorandumul privind acordul de principiu –>pentru acordarea garanției statului; <!–>– nota rezultat al negocierii condițiilor –>de acordare a garanției de stat; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> |
| 10.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Scrisoare de garanție –>pentru împrumutul <!–>garantat de stat, –>contractat direct de o <!–>unitate administrativ- –>teritorială <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); –>– Hotărârea Guvernului <!–>nr. 1.470/ 2007 (77); –>– Ordinul ministrului economiei și <!–>finanțelor nr. 1.603/2008 (97); –>– Ordinul ministrului economiei și <!–>finanțelor nr. 2.005/2008 (98); –>– Ordinul ministrului finanțelor <!–>publice nr. 138/2009 (99); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – avizul (hotărârea) Comitetului –>Interministerial de Finanțări, Garanții și <!–>Asigurări; –>– hotărârea Comisiei de autorizare a <!–>împrumuturilor locale (dacă beneficiarul –>sau garantul este unitate administrativ- <!–>teritorială); –>– memorandumul privind acordul de principiu <!–>pentru acordarea garanției statului; –>– nota rezultat al negocierii condițiilor <!–>de acordare a garanției de stat; –>– convenția de garanție, semnată de <!–>garantat; –>– alte documente specifice. <!–> |
| 11.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Convenție de garanție –>între Ministerul <!–>Finanțelor Publice, în –>calitate de garant, și <!–>reprezentantul legal –>al unității <!–>administrativ- –>teritoriale, în <!–>calitate de garantat –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); –>– Hotărârea Guvernului <!–>nr. 1.470/ 2007 (77); –>– Ordinul ministrului economiei și <!–>finanțelor nr. 1.603/2008 (97); –>– Ordinul ministrului economiei și <!–>finanțelor nr. 2.005/2008 (98); –>– Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 138/2009 (99); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – fundamentarea propunerii de convenție; –>– hotărârea comisiei de autorizare; <!–>– avizul (hotărârea) Comitetului –>Interministerial de Finanțări, Garanții și <!–>Asigurări; –>– hotărârea Comisiei de autorizare a <!–>împrumuturilor locale (dacă beneficiarul –>sau garantul este unitate administrativ- <!–>teritorială); –>– memorandumul privind acordul de principiu <!–>pentru acordarea garanției statului; –>– nota rezultat al negocierii condițiilor <!–>de acordare a garanției de stat; –>– alte documente specifice. <!–> |
| 12.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Contract de –>concesionare, cumpărare<!–>sau de închiriere de –>terenuri, clădiri <!–>existente, alte bunuri –>imobile sau a <!–>drepturilor asupra –>acestora, în care <!–>entitatea publică este –>concesionar, <!–>cumpărător sau chiriaș –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 213/1998 (16); –>– Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 287/2009 (33); – Legea nr. 98/2016 (40); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); – alte acte normative specifice. <!–> | – programul anual al achizițiilor publice; –>– bugetul; <!–>– nota de fundamentare a concesionării, –>cumpărării sau închirierii; <!–>– procedura aprobată de conducătorul –>entității publice, aplicabilă operațiunii <!–>de concesionare, cumpărare sau de –>închiriere; <!–>– documente specifice privind derularea –>operațiunii de concesionare, cumpărare sau <!–>de închiriere, potrivit procedurii aprobate –>de conducător; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> |
| 13.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Acord pentru schimb de <!–>experiență sau –>documentare, pe bază <!–>de reciprocitate, fără –>transfer de valută <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 590/2003 (24); – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); – Legea nr. 273/2006 (30); – Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50); –>– Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); – Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 1.792/2002 (94); –>– alte acte normative specifice. <!–> –> | – nota de fundamentare a acțiunii de <!–>protocol, a manifestării cu caracter –>cultural-științific sau a acțiunii cu <!–>caracter specific; –>– bugetul; <!–>– documentele transmise de parteneri cu –>privire la participarea la acțiune; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> –> <!–> |
| 15.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Act intern de decizie –>privind deplasarea în <!–>străinătate, inclusiv –>devizul estimativ de <!–>cheltuieli –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 248/2005 (28); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); – Hotărârea Guvernului <!–>nr. 1.860/ 2006 (73); –>– Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 1.792/2002 (94); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – nota de fundamentare a deplasării în –>străinătate; <!–>– bugetul; –>– documente, invitații și comunicări scrise <!–>de la partenerul extern, privitoare la –>acțiune și condițiile efectuării deplasării <!–>în străinătate; –>– nota-mandat privind deplasarea; <!–>– memorandumul, după caz; –>– oferte pentru cazare și/sau transport, <!–>după caz; –>– alte documente specifice. <!–> |
| 16.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Act intern de decizie <!–>privind delegarea sau –>detașarea în țară a <!–>personalului, inclusiv –>devizul estimativ de <!–>cheltuieli –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 188/1999 (17); –>– Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 273/2006 (30); – Hotărârea Guvernului –>nr. 1.860/2006 (73); – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 273/2006 (30); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 (47); –>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (82); – alte acte normative specifice. –> <!–> –> <!–> –> | – nota de fundamentare și dosarul angajării/<!–>avansării/promovării personalului; –>– bugetul; <!–>– statul de funcții aprobat; –>– contractul colectiv de muncă, dacă este <!–>cazul; –>– propunerea pentru acordarea altor drepturi<!–>salariale; –>– anunțul organizării concursului, dacă <!–>este cazul; –>– actul administrativ privind constituirea <!–>comisiei de concurs/soluționare a –>contestațiilor, dacă este cazul; <!–>– procesul-verbal încheiat de comisia de –>concurs/soluționare a contestațiilor, dacă <!–>este cazul; –>– alte documente specifice. <!–> |
| 18.–> <!–> –> <!–> –> | Contract de comodat în <!–>care entitatea publică –>are calitatea de <!–>comodatar –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – Legea nr. 273/2006 (30); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– actul normativ de înființare a unor <!–>instituții publice/activități finanțate –>integral din venituri proprii; <!–>– alte acte normative specifice. –> <!–> –> <!–> | – actul de înființare a instituției publice/–>activității finanțate integral din venituri <!–>proprii; –>– solicitarea instituției publice interesate<!–>pentru acordarea împrumutului; –>– nota de fundamentare privind acordarea <!–>împrumutului; –>– programul privind realizarea veniturilor <!–>proprii care să asigure rambursarea –>împrumutului; <!–>– graficul de rambursare a împrumutului; –>– alte documente specifice. <!–> |
| 20.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Angajament legal <!–>(contract/acord/ –>convenție de finanțare,<!–>contract de subvenție, –>convenție de împrumut <!–>etc.) pentru acordarea –>de ajutoare de stat/ <!–>de minimis –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 346/2004 (26); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 64/2007 (58); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 40/2015 (63); – actul normativ de instituire a schemei –>de ajutor de stat/de minimis; <!–>– actul normativ/administrativ de –>aprobare a acordării ajutoarelor de <!–>stat/de minimis; –>– reglementări comunitare în domeniul <!–>ajutorului de stat/de minimis –>(regulamente, linii directoare, <!–>orientări comunitare, instrucțiuni și –>comunicări ale Comisiei), specifice <!–>fiecărui tip de ajutor de stat/de –>minimis; <!–>– acte normative specifice. –> | – bugetul schemei de ajutor de stat/de <!–>minimis, defalcat pe fiecare an de –>implementare a schemei și pe surse de <!–>finanțare; –>– documentele prevăzute în actele normative/<!–>administrative de aprobare a acordării –>ajutoarelor de stat/de minimis; <!–>– cerere pentru finanțare, însoțită de –>documentele justificative prevăzute în <!–>actul normativ/administrativ; –>– documentele justificative pentru <!–>fundamentarea planului de afaceri, dacă –>este cazul; <!–>– planul de investiții și studiul tehnico- –>economic, dacă este cazul; <!–>– indicatorii de eficiență aferenți –>proiectului de investiții, dacă este cazul; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> |
C.–>Ordonanțarea cheltuielilor
| Nr. <!–>crt.–> <!–> –> | Operațiuni supuse <!–>controlului –>financiar <!–>preventiv –> | Cadrul legal <!–> –> <!–> –> | Documentele justificative <!–> –> <!–> –> |
| 0 <!–> | 1 –> | 2 <!–> | 3 –> |
| 1.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanțare de plată –>privind achiziția <!–>publică/sectorială, –>concesiunea de lucrări <!–>sau servicii –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 82/1991 (12); – Legea nr. 273/2006 (30); – Legea nr. 227/2015 (39); – Legea nr. 99/2016 (41); – Legea nr. 101/2016 (43); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 64/2009 (59); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 40/2015 (63); – Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); – Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); – Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); – Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 1.792/2002 (94); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – contractul/contractul subsecvent de –>achiziție publică/sectorială, sau comanda, <!–>contractul de concesiune de lucrări sau –>servicii; <!–>– documentul de constituire a garanției de –>bună execuție, dacă este cazul; <!–>– contractul/decizia/ordinul de finanțare, –>dacă este cazul; <!–>– angajamentul bugetar/bugetul; –>– factura însoțită de documente care atestă <!–>livrarea produselor/prestarea serviciilor/ –>executarea lucrărilor; <!–>– documentul de constituire a comisiei de –>recepție; <!–>– documentele privind recepția; –>– documentele de transport, vămuire, dacă <!–>este cazul; –>– evidența avansurilor acordate și deduse, <!–>dacă este cazul; –>– alte documente specifice. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> |
| 2.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanțare de plată –>pentru avansuri <!–>acordate în cadrul –>contractului de <!–>achiziție publică/ –>sectorială/de <!–>concesiune de lucrări –>sau servicii <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 227/2015 (39); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 64/2009 (59); – Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); –>– Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); – Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); – alte acte normative specifice. –> <!–> –> <!–> | – contractul de achiziție publică/ –>sectorială/ contractul de concesiune de <!–>lucrări sau servicii; –>– contractul/decizia/ordinul de finanțare, <!–>dacă este cazul; –>– angajamentul bugetar; <!–>– avizul de plată; –>– nota de aprobare a cheltuielilor <!–>eligibile; –>– solicitarea de acordare a avansului; <!–>– factura; –>– documentul prin care se constituie <!–>garanția legală de returnare a avansului; –>– nota de fundamentare/autorizare; <!–>– documentul de constituire a garanției de –>bună execuție, dacă este cazul; <!–>– evidența avansurilor acordate și deduse, –>dacă este cazul; <!–>– alte documente specifice. –> |
| 3.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanțare de plată –>privind prefinanțări, <!–>plăți intermediare, –>plăți finale în cadrul <!–>contractelor/ –>deciziilor/ ordinelor <!–>de finanțare –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); – Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 105/2011 (37); – legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 63/1999 (54); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 64/2009 (59); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 74/2009 (60); –>– Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); – Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); – Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 1.792/2002 (94); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – contractul/decizia/ordinul de finanțare; –>– angajamentul bugetar/bugetul; <!–>– cererea de plată/rambursare privind –>prefinanțări, plăți intermediare, plăți <!–>finale; –>– nota de autorizare a plății/rambursării; <!–>– notificarea privind depunerea cererii –>de plată; <!–>– avizul de plată/rambursare; –>– nota de aprobare a cheltuielilor <!–>eligibile; –>– decontul privind prefinanțarea acordată, <!–>dacă este cazul; –>– documentația justificativă specifică care <!–>rezultă din actul normativ ce reglementează –>operațiunea și/sau domeniul respectiv; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> |
| 4.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Ordin de plată în <!–>valută pentru achitarea–>la extern a ratelor de <!–>capital, a dobânzilor, –>a comisioanelor și a <!–>altor costuri provenite–>din împrumuturi externe<!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 273/2006 (30); – Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 64/2007 (58); –>– Hotărârea Guvernului <!–>nr. 1.470/ 2007 (77); –>– alte acte normative specifice. <!–> –> | – notificarea de plată emisă de finanțatorul<!–>extern; –>– bugetul/angajamentul bugetar; <!–>– adresa de confirmare a obligației de plată–>din partea beneficiarului final al <!–>creditului extern sau ordinul de plată/ –>extrasul de cont atestând virarea <!–>echivalentului în lei a obligației de plată –>la extern în contul entității publice; <!–>– nota de fundamentare; –>– angajamentul legal; <!–>– alte documente specifice. –> |
| 5.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanțare de plată –>privind virarea către <!–>bancă a contravalorii –>în lei a valutei <!–>disponibilizate pentru –>achitarea la extern a <!–>obligațiilor de plată –>rezultate din <!–>împrumuturile externe –>contractate direct sau <!–>garantate de stat –> <!–> –> | – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 273/2006 (30); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 64/2007 (58); – Ordinul ministrului finanțelor publice –>nr. 1.792/2002 (94); – Legea nr. 273/2006 (30); –>– legea de ratificare a acordului de <!–>împrumut; –>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – Hotărârea Guvernului –>nr. 1.470/ 2007 (77); – alte acte normative specifice. –> <!–> –> <!–> | – nota de fundamentare; –>– acordul de împrumut extern/acordul <!–>subsidiar de împrumut; –>– angajamentul bugetar/bugetul; <!–>– contractul/comanda de achiziții publice/ –>sectoriale; <!–>– facturile emise de furnizori, cu –>certificarea de către beneficiar a <!–>efectuării operațiunii pentru care se –>solicită plata; <!–>– documentele de transport, vămuire; –>– documentele justificative care atestă <!–>livrarea produselor/prestarea serviciilor/ –>executarea lucrărilor și recepția; <!–>– alte documente specifice. –> |
| 7.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanțare de plată –>pentru acreditiv simplu<!–>sau documentar în –>cadrul unui contract <!–>extern finanțat –>printr-un împrumut <!–>extern –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 500/2002 (21); – legile de ratificare a acordurilor de <!–>împrumut; –>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – Legea nr. 273/2006 (30); –>– legile de ratificare; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 (45); –>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – alte acte normative specifice. –> | – acordul, convenția sau protocolul privind <!–>aderarea la organismul internațional, actul –>normativ care aprobă aderarea; <!–>– angajamentul bugetar/bugetul; –>– avizul de plată transmis de organismul <!–>internațional; –>– alte documente specifice. <!–> –> |
| 9.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanțare de plată –>pentru ajutoare de <!–>stat/de minimis, scheme–>de plăți, subvenții, <!–>transferuri, rente –>viagere agricole sau <!–>alte plăți din fonduri –>publice, acordate <!–>operatorilor economici –>sau altor beneficiari <!–>legali –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 247/2005 (27); – Legea nr. 227/2015 (39); – Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 (51); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 64/2007 (58); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 77/2014 (62); –>– Hotărârea Guvernului <!–>nr. 1.470/ 2007 (77); –>– Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 1.792/2002 (94); –>– actul normativ/administrativ de <!–>instituire/aprobare a schemei de ajutor –>de stat/de minimis sau schemei de plăți; <!–>– reglementări comunitare în domeniul –>ajutorului de stat/de minimis <!–>(regulamente, linii directoare, –>instrucțiuni și comunicări ale Comisiei <!–>etc.); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – nota de fundamentare/nota de lichidare; –>– angajamentul legal, dacă este cazul; <!–>– angajamentul bugetar/bugetul; –>– bugetul schemei de ajutoare/de plăți, <!–>defalcat pe ani de implementare și pe –>surse de finanțare; <!–>– cererea de plată/de decontare/de –>eliberare a sumei; <!–>– documentația specifică potrivit actului –>normativ/administrativ care reglementează <!–>operațiunea și/sau domeniul respectiv; –>– alte documente specifice. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> |
| 10.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Ordonanțare de plată <!–>privind redevențe, –>chirii sau alte <!–>cheltuieli legate de –>concesionare sau <!–>închiriere –> <!–> –> | – Legea nr. 500/2002 (21)– Legea nr. 227/2015 (39); – Ordinul ministrului finanțelor publice –>nr. 1.792/ 2002 (94); – Legea nr. 273/2006 (30); –>– Decretul nr. 209/1976 (44); – Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); – alte acte normative specifice. –> | – nota de fundamentare; <!–>– documentul specific prin care s-a aprobat –>acțiunea și devizul acesteia; <!–>– decontul justificativ al cheltuielilor, –>dacă este cazul; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> –> |
| 12.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Ordonanțare de plată a <!–>salariilor, a altor –>drepturi salariale <!–>acordate personalului, –>precum și a <!–>obligațiilor fiscale –>aferente acestora <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 188/1999 (17); – Legea nr. 346/2002 (20); – Legea nr. 53/2003 (22); – Legea nr. 273/2006 (30); – Legea nr. 263/2010 (35); – Legea nr. 227/2015 (39); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 48/2005 (55); – alte acte normative specifice. –> | – centralizatorul lunar al statelor de <!–>salarii; –>– statele de salarii; <!–>– bugetul /angajamentul bugetar; –>– situația privind repartizarea pe luni a <!–>cheltuielilor de personal aprobate; –>– situația privind monitorizarea <!–>cheltuielilor de personal finanțate de la –>buget, pe luna anterioară; <!–>– actul de decizie internă privind aprobarea–>acordării sporurilor, orelor suplimentare, <!–>premiilor, altor drepturi salariale, dacă –>este cazul; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> –> <!–> –> |
D.<!–>Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice
| Nr. –>crt.<!–> –> <!–> | Operațiuni supuse –>controlului <!–>financiar –>preventiv <!–> | Cadrul legal –> <!–> –> <!–> | Documentele justificative –> <!–> –> <!–> |
| 0 –> | 1 <!–> | 2 –> | 3 <!–> |
| 1.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Contract de concesiune <!–>de bunuri proprietate –>publică (entitatea <!–>publică este concedent)–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 213/1998 (16); –>– Legea nr. 500/2002 (21); – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 (75); –>– alte acte normative specifice. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – studiul de oportunitate, dacă este cazul; <!–>– documentul de aprobare a studiului de –>oportunitate; <!–>– hotărârea de aprobare a concesiunii; –>– caietul de sarcini, dacă este cazul; <!–>– documentația de atribuire; –>– documentul de aprobare a documentației <!–>de atribuire; –>– clarificările privind documentația și <!–>răspunsul la acestea, dacă este cazul; –>– nota justificativă privind alegerea <!–>procedurii de atribuire, dacă este cazul; –>– anunțul de licitație/negocierii directe; <!–>– documentul de constituire a comisiei de –>evaluare; <!–>– procesele-verbale întocmite de comisia de –>evaluare; <!–>– raportul comisiei de evaluare privind –>stabilirea ofertei câștigătoare; <!–>– informarea ofertanților cu privire la –>rezultatul aplicării procedurii; <!–>– documentul de soluționare a –>contestațiilor, dacă este cazul; <!–>– oferta câștigătoare; –>– alte documente specifice. <!–> |
| 2.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Contract de închiriere –>a bunurilor proprietate<!–>publică (entitatea –>publică este titular <!–>al dreptului de –>proprietate/ <!–>administrare) –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 213/1998 (16); –>– Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 215/2001 (18); – Legea nr. 287/2009 (33); – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 100/2016 (42); – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – bugetul; –>– strategia de contractare sau nota <!–>justificativă/studiul de fundamentare –>privind selectarea procedurii, după caz; <!–>– documentația de atribuire completă și, –>dacă este cazul, clarificările la <!–>documentație; –>– documentul de soluționare a contestațiilor<!–>privind documentația de atribuire, dacă este–>cazul; <!–>– anunțul de concesionare/invitația de –>concesionare/anunțul de concesiune <!–>simplificat/ anunțul de intenție/invitația –>de participare publicate în SEAP, și, dacă <!–>este cazul, erate, clarificări publicate; –>– actul de numire/desemnare a comisiei de <!–>evaluare/negociere/coordonare și supervizare–>– oferta desemnată câștigătoare și, dacă <!–>este cazul, clarificările aferente ofertei; –>– raportul procedurii de atribuire; <!–>– comunicarea privind rezultatul aplicării –>procedurii de atribuire; <!–>– documentul de soluționare a contestațiilor–>privind rezultatul procedurii, dacă este <!–>cazul; –>– alte documente specifice. <!–> |
| 4.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Act adițional la <!–>contractul de –>concesiune de lucrări <!–>sau servicii –>(entitatea publică <!–>este concedent)*2) –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 213/1998 (16); –>– Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 100/2016 (42); – Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – alte acte normative specifice. <!–> –> <!–> –> | – referatul de disponibilizare; <!–>– adresele de informare a instituțiilor –>publice care ar putea avea nevoie de <!–>bunurile disponibilizate; –>– adresele instituțiilor publice care <!–>solicită bunul disponibil; –>– alte documente specifice. <!–> |
| 6.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Contract de vânzare- <!–>cumpărare a bunurilor –>disponibilizate <!–>(entitatea publică are –>calitatea de vânzător) <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – alte acte normative specifice. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – referatul de disponibilizare; <!–>– decizia de numire a comisiei de evaluare –>a bunurilor; <!–>– raportul de evaluare a bunurilor –>disponibilizate ce urmează a fi vândute; <!–>– decizia de numire a comisiei de licitație;–>– anunțul de vânzare publicat/afișat; <!–>– documentația licitației publice deschise –>cu strigare; <!–>– lista cu ofertanții acceptați; –>– documentele de participare la licitație <!–>ale celor admiși; –>– procesul-verbal/procesele-verbale de <!–>constatare ale comisiei, dacă este cazul; –>– procesul-verbal de adjudecare a <!–>licitației; –>– documentul de soluționare a <!–>contestațiilor, dacă este cazul; –>– alte documente specifice. |
Notă
*2 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, dacă este cazul, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare"
și de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.E.Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv
| Nr. <!–>crt.–> <!–> –> | Operațiuni supuse <!–>controlului –>financiar <!–>preventiv –> | Cadrul legal <!–> –> <!–> –> | Documentele justificative <!–> –> <!–> –> |
| 0 <!–> | 1 –> | 2 <!–> | 3 –> |
| 1.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Strategie de –>contractare pentru <!–>achiziția publică/ –>sectorială <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); – Legea nr. 346/2004 (26); – Legea nr. 98/2016 (40); – Legea nr. 101/2016 (43); – Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); –>– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); – alte acte normative specifice. <!–> | – bugetul; –>– strategia anuală a achizițiilor publice/ <!–>sectoriale; –>– programul achizițiilor publice/sectoriale <!–>la nivel de proiect (în cazul proiectelor –>finanțate din fonduri nerambursabile și/sau <!–>proiectelor de cercetare-dezvoltare); –>– referatele de necesitate; <!–>– alte acte specifice privind documentarea –>și fundamentarea deciziilor din etapa de <!–>planificare/pregătire a achiziției publice/ –>sectoriale. <!–> –> <!–> –> |
| 2.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Strategie de –>contractare pentru <!–>concesiunea de lucrări –>sau servicii <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 213/1998 (16); – Legea nr. 273/2006 (30); – Legea nr. 101/2016 (43); – Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 346/2004 (26); – Legea nr. 98/2016 (40); – Legea nr. 101/2016 (43); – Hotărârea Guvernului nr. 395/2006 (90); –>– Ordinul președintelui Agenției <!–>Naționale pentru Achiziții Publice –>nr. 281/2016 (105); – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 346/2004 (26); – Legea nr. 287/2009 (33); – Legea nr. 72/2013 (38); – Legea nr. 98/2016 (40); – Legea nr. 101/2016 (43); – Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 30/2006 (56); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 64/2009 (59); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 66/2011 (61); –>– Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); – Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); – Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); – Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); – Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); – Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 1.792/2002 (94); –>– Ordinul președintelui Agenției <!–>Naționale pentru Achiziții Publice –>nr. 281/2016 (105); – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – Legea nr. 101/2016 (43); – Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 346/2004 (26); – Legea nr. 98/2016 (40); – Legea nr. 101/2016 (43); – Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); –>– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); – alte acte normative specifice. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – strategia anuală de achiziții publice/ <!–>sectoriale; –>– programul anual al achizițiilor publice/ <!–>sectoriale; –>– programul achizițiilor publice/sectoriale <!–>la nivel de proiect (în cazul proiectelor –>finanțate din fonduri nerambursabile și/sau <!–>proiectelor de cercetare-dezvoltare); –>– strategia de contractare/nota <!–>justificativă privind selectarea procedurii –>de achiziție; <!–>– nota privind calculul valorii estimate –>minime și maxime, în cazul în care nu este <!–>necesară întocmirea unei strategii de –>contractare; <!–>– fișa obiectivului/proiectului/categoriei –>de investiții, dacă este cazul; <!–>– lista detaliată pentru alte cheltuieli de –>investiții, dacă este cazul; <!–>– acordul sau convenția de finanțare –>externă, dacă este cazul; <!–>– contractul/decizia/ordinul de finanțare, –>dacă este cazul; <!–>– actul de aprobare a documentației tehnico–>economice a obiectivului de investiții, dacă<!–>este cazul; –>– documentația de atribuire completă, așa <!–>cum a fost publicată în SEAP, clarificări/ –>erate la documentația de atribuire, dacă <!–>este cazul; –>– actul de numire/desemnare a comisiei de <!–>evaluare/negociere sau a juriului; –>– contestații la documentația de atribuire, <!–>dacă este cazul, și documentele privind –>soluționarea; <!–>– anunțul de participare/simplificat/de –>concurs, publicate în SEAP/anunțul de <!–>intenție valabil în mod continuu sau –>invitația de participare, erate, <!–>clarificări publicate, dacă este cazul; –>– oferta/ofertele desemnată/desemnate <!–>câștigătoare și clarificările aferente –>ofertei/ ofertelor, dacă este cazul; <!–>– raportul procedurii de atribuire; –>– comunicările către ofertanți a <!–>rezultatului aplicării procedurii; –>– documentul privind soluționarea <!–>contestațiilor privind rezultatul –>procedurii de atribuire, dacă este cazul; <!–>– alte documente specifice. –> |
| 7.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Act adițional la –>acordul-cadru de <!–>achiziție publică/ –>sectorială <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); – Legea nr. 346/2004 (26); – Legea nr. 98/2016 (40); – Legea nr. 101/2016 (43); – Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); –>– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); – alte acte normative specifice. <!–> | – acordul-cadru de achiziție publică/ –>sectorială și actele adiționale anterioare, <!–>dacă este cazul; –>– documentele achiziției inițiale, prin <!–>care se face dovada prevederilor privind –>posibilitatea de modificare a acordului- <!–>cadru; –>– nota justificativă care însoțește <!–>propunerea de act adițional privind –>necesitatea modificării acordului-cadru; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> –> <!–> –> |
| 8.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Document de actualizare–>a valorii obiectivului/<!–>proiectului de –>investiții și a <!–>lucrărilor de –>intervenții, în funcție<!–>de evoluția indicilor –>de prețuri <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 500/2002 (21); – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – alte acte normative specifice. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – programul de investiții publice, dacă –>este cazul; <!–>– actul de aprobare a documentației tehnico–>economice a obiectivului/proiectului de <!–>investiții sau a documentației de avizare a –>lucrărilor de intervenții; <!–>– fișa obiectivului/proiectului de –>investiții, dacă este cazul; <!–>– devizul general al obiectivului/ –>proiectului de investiții sau al lucrărilor <!–>de intervenții; –>– angajamentele legale încheiate; <!–>– situația plăților efectuate conform –>evidențelor contabile până la data <!–>actualizării; –>– situația restului de executat la data <!–>actualizării; –>– baza de date statistice a Institutului <!–>Național de Statistică; –>– nota de calcul al actualizării; <!–>– alte documente specifice. –> |
| 9.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Proces-verbal de <!–>scoatere din funcțiune –>a mijlocului fix/de <!–>declasare a unor –>bunuri materiale <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 15/1994 (13); – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (68); – alte acte normative specifice. –> | – nota privind starea tehnică a mijlocului <!–>fix propus a fi scos din funcțiune; –>– actul constatator al avariei; <!–>– devizul estimativ al reparației capitale; –>– nota justificativă privind descrierea <!–>degradării bunurilor materiale; –>– alte acte justificative. <!–> –> |
| 10.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Decont privind <!–>cheltuielile ocazionate–>de organizarea <!–>acțiunilor de protocol,–>a manifestărilor cu <!–>caracter cultural- –>științific sau a altor <!–>acțiuni cu caracter –>specific <!–> –> | – Legea nr. 82/1991 (12); – Legea nr. 273/2006 (30); – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); – alte acte normative specifice. –> | – actul intern de decizie privind <!–>organizarea acțiunii de protocol, a –>manifestării cu caracter cultural-științific<!–>sau a acțiunii cu caracter specific; –>– documente specifice diferitelor categorii <!–>de cheltuieli; –>– alte documente specifice. <!–> –> <!–> –> |
| 11.<!–> –> <!–> –> <!–> –> | Decont de cheltuieli <!–>privind deplasarea în –>străinătate pentru <!–>îndeplinirea unor –>misiuni cu caracter <!–>temporar –> | – Legea nr. 500/2002 (21); – Decretul nr. 209/1976 (44); – Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); – Legea nr. 273/2006 (30); –>– Decretul nr. 209/1976 (44); – Hotărârea Guvernului <!–>nr. 1.860/ 2006 (73); –>– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); – Legea nr. 500/2002 (21); –>– Legea nr. 273/2006 (30); – alte acte normative specifice. <!–> | – nota de fundamentare a contractului de –>sponsorizare; <!–>– documentația specifică privind derularea –>operațiunii de sponsorizare; <!–>– alte documente specifice. –> |
| 14.<!–> –> <!–> –> <!–> | Act de donație, în –>care entitatea publică <!–>are calitatea de –>donatar <!–> –> | – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 287/2009 (33); – alte acte normative specifice. <!–> | – nota de fundamentare a actului de donație;–>– documentația specifică privind derularea <!–>operațiunii de donație; –>– alte documente specifice. <!–> –> |
| 15.<!–> –> <!–> –> <!–> –> | Dispoziție de încasare <!–>către casierie –> <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 82/1991 (12); – Legea nr. 273/2006 (30); – Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); – Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); –>– Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4); – Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); – Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); – Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 105/2011 (37); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 63/1999 (54); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 74/2009 (60); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 49/2015 (64); – Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); – Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); – Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 1.792/2002 (94); –>– Ordinul ministrului agriculturii și <!–>dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – bugetul; –>– contractul/decizia/ordinul de finanțare; <!–>– prognoza fluxului de prefinanțare; –>– copie extras cont disponibil din fonduri <!–>europene; –>– copie extras cont trezorerie; <!–>– alte documente specifice. –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> |
| 17.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Cerere de fonduri –>europene <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); – Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4); – Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); – Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); – Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea nr. 105/2011 (37); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 63/1999 (54); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 74/2009 (60); – Ordonanța de urgență a Guvernului –>nr. 49/2015 (64); – Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); – Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); – Ordinul ministrului finanțelor publice <!–>nr. 1.792/2002 (94); –>– Ordinul ministrului agriculturii și <!–>dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); –>– alte acte normative specifice. <!–> | – bugetul; –>– contractul/decizia/ordinul de finanțare; <!–>– nota justificativă; –>– declarația de cheltuieli; <!–>– cash-flow-ul sumelor previzionate; –>– raportarea financiară; <!–>– raportul asupra progresului înregistrat; –>– situația cofinanțării de la bugetul de <!–>stat; –>– reconcilierea bancară; <!–>– copie extras cont trezorerie; –>– alte documente specifice. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> |
| 18.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Cerere de tragere și <!–>cerere de alimentare a –>contului special în <!–>cadrul împrumuturilor –>externe <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Legea nr. 500/2002 (21); – Legea de ratificare a acordului de <!–>împrumut extern; –>– legile bugetare anuale; <!–>– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); –>– Ordonanța de urgență a Guvernului <!–>nr. 64/2007 (58); –>– Procedura finanțatorului extern cu <!–>privire la tragerile din împrumut; –>– alte acte normative specifice. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – nota de fundamentare/nota de prezentare; <!–>– situațiile/rapoartele de cheltuieli, –>documentele necesare în vederea efectuării <!–>tragerii, conform prevederilor acordurilor –>de împrumut și/sau acordurilor subsidiare; <!–>– contractele interne sau externe, –>facturile, ordinele de plată prin care s-au <!–>efectuat plăți în cadrul procedurilor de –>refinanțare, dacă este cazul; <!–>– certificatul de conformitate, dacă este –>cazul; <!–>– notificarea privind intrarea în –>efectivitate a împrumutului, emisă de <!–>finanțator; –>– acordul de împrumut/contractul de <!–>finanțare/refinanțare și amendamentele –>convenite; <!–>– acordul subsidiar, dacă este cazul; –>– bugetul, dacă este cazul; <!–>– alte documente specifice. –> |
F.<!–>Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv
LISTĂ DE VERIFICARE–>
CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE<!–>–>Cod A.1
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare –> |
| 1.2.<!–> –> | – Nota de fundamentare/Situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, <!–>conform prevederilor legale în vigoare –> |
| 1.3.<!–> | – Situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente –> |
| 1.4.<!–> –> | – Solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru<!–>repartizarea de credite bugetare –> |
| 1.5.<!–> | – Situația creditelor bugetare deschise și neutilizate –> |
| 1.6.<!–> | – Bugetul –> |
| 1.7.<!–> –> | – Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile<!–>pentru deschiderea de credite bugetare –> |
| 1.8.<!–> –> | – Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada <!–>pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului <!–>juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, –>aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, <!–>după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Cererea pentru deschiderea de credite bugetare –> |
| 3. <!–> | Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la: –> |
| 3.1.<!–> | – Beneficiarul deschiderii de credite bugetare –> |
| 3.2.<!–> | – Conturile de trezorerie –> |
| 3.3.<!–> | – Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare –> |
| 3.4.<!–> –> | – Corespondența dintre suma solicitată la nivel de capitol și detalierea pe <!–>subdiviziuni ale clasificației bugetare –> |
| 3.5.<!–> | – Celelalte rubrici prevăzute de formular –> |
| 4. <!–> | Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în: –> |
| 4.1.<!–> –> | – Creditele bugetare repartizate pe an și trimestre, detaliate conform clasificației<!–>bugetare –> |
| 4.2.<!–> –> | – Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) sau în limita <!–>diminuată conform prevederilor legale –> |
| 4.3.<!–> | – Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (când este cazul) –> |
| 4.4.<!–> | – Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare –> |
| 5. <!–> –> | Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, ținând cont <!–>de: –> |
| 5.1.<!–> | – Creditele bugetare deschise și neutilizate –> |
| 5.2.<!–> –> | – Utilizarea integrală a sumei până la finele perioadei pentru care se solicită <!–>deschiderea de credite bugetare –> |
| 6. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 6.1.<!–> –> <!–> –> | – Încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului <!–>de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificației bugetare, –>precum și existența temeiului legal al sumelor care se solicită pentru deschiderea <!–>de credite bugetare –> |
| 6.2.<!–> | – Stabilirea sumelor solicitate în funcție de creditele deschise și neutilizate –> |
| 6.3.<!–> –> <!–> –> | – Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari<!–>și terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va –>înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită <!–>deschiderea de credite bugetare –> |
| 6.4.<!–> | – Respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor –> |
| 6.5.<!–> –> | – Concordanța semnăturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu <!–>cele existente în fișele cu specimene de semnături –> |
Cod A.2
| Nr. –>crt. <!–> | –>Obiectivele verificării <!–> |
| 1. –> | Existența documentelor justificative <!–> |
| 1.1.–> <!–> | – Solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru–>repartizarea de credite bugetare <!–> |
| 1.2.–> <!–> –> | – Fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare privind repartizarea <!–>creditelor bugetare, pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, –>respectiv terțiari de credite <!–> |
| 1.3.–> | – Cererea pentru deschiderea de credite bugetare <!–> |
| 1.4.–> | – Bugetul <!–> |
| 1.5.–> <!–> | – Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze –>dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare <!–> |
| 1.6.–> <!–> | – Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada –>pentru care se face repartizarea <!–> |
| 2. –> <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului –>juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, <!–>aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, –>după caz, pentru: <!–> |
| 2.1.–> | – Documentele justificative de la pct. 1 <!–> |
| 2.2.–> | – Dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare <!–> |
| 3. –> <!–> | Completarea corectă a dispoziției bugetare privind repartizarea creditelor bugetare –>cu privire la: <!–> |
| 3.1.–> | – Beneficiarul creditelor repartizate <!–> |
| 3.2.–> | – Conturile de trezorerie <!–> |
| 3.3.–> | – Suma repartizată <!–> |
| 3.4.–> | – Celelalte rubrici prevăzute de formular <!–> |
| 4. –> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate <!–> |
| 4.1.–> <!–> –> | – Încadrarea sumelor din dispozițiile bugetare în creditele bugetare aprobate <!–>ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe trimestre și –>detaliate conform clasificației bugetare <!–> |
| 4.2.–> <!–> –> | – Sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea pentru deschiderea de<!–>credite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizări pe seama redistribuirii de –>credite deschise anterior <!–> |
| 4.3.–> <!–> –> <!–> | – Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari și –>terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va <!–>înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea–>de credite <!–> |
| 4.4.–> <!–> –> | – Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare în cererea pentru deschiderea de <!–>credite bugetare, nivelul dispoziției bugetare privind retragerea creditelor –>bugetare (când este cazul) și în solicitări/fundamentări/justificări <!–> |
| 4.5.–> <!–> | – Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor–>bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături <!–> |
NOTĂ:În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziție bugetară, cât și pentru borderoul centralizator în cauză.–>
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII–>
PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE<!–>–>Cod A.3
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> –> | – Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a<!–>creditelor bugetare –> |
| 1.2.<!–> | – Bugetul –> |
| 1.3.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului <!–>juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, –>aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, <!–>după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare –> |
| 3. <!–> | Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în: –> |
| 3.1.<!–> | – Creditele bugetare repartizate pe an și detaliate conform clasificației bugetare –> |
| 3.2.<!–> | – Nivelurile rezultate din nota de fundamentare –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> –> | – Dacă modificarea este în competența de aprobare a Ministerului Finanțelor Publice <!–>sau a ordonatorilor principali/secundari, după caz –> |
| 4.2.<!–> –> | – Sumele propuse sunt prevăzute în bugetul anual aprobat și dacă sunt respectate <!–>prevederile Legii nr. 69/2010, când este cazul –> |
| 4.3.<!–> –> | – Concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni și <!–>sarcini noi sau reprogramate –> |
| 4.4.<!–> –> | – Existența și pertinența justificărilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinse<!–>în documentul de modificare –> |
| 4.5.<!–> | – Respectarea angajamentelor anterioare –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANȚARE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ,–>
ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ<!–>–>Cod B.4
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Bugetul –> |
| 1.2.<!–> | – Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale –> |
| 1.3.<!–> | – Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale –> |
| 1.4.<!–> –> <!–> | – Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul –>proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de <!–>cercetare-dezvoltare) –> |
| 1.5.<!–> | – Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul –> |
| 1.6.<!–> | – Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul –> |
| 1.7.<!–> –> | – Documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile <!–>legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul–> |
| 1.8.<!–> | – Referatul de necesitate –> |
| 1.9.<!–> –> | – Nota justificativă privind achiziția de la un operator economic, pentru situațiile<!–>în care achiziția nu se realizează prin intermediul catalogului electronic –> |
| 1.10.<!–> | – Documentul justificativ al achiziției –> |
| 1.11.<!–> | – Documentația de atribuire, dacă este cazul –> |
| 1.12.<!–> –> | – Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări <!–>necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul –> |
| 1.13.<!–> –> | – Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este <!–>cazul –> |
| 1.14.<!–> –> | – Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii <!–>economici, dacă este cazul –> |
| 1.15.<!–> –> | – Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, <!–>dacă este cazul –> |
| 1.16.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului <!–>juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, –>aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, <!–>după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Contractul/Comanda de achiziție publică/sectorială –> |
| 2.3.<!–> –> <!–> | – Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, –>Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul<!–>bugetar individual/global –> |
| 3. <!–> | Încadrarea valorii contractului/comenzii în: –> |
| 3.1.<!–> | – Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz –> |
| 3.2.<!–> | – Nivelul angajamentului bugetar –> |
| 3.3.<!–> | – Valoarea ofertei desemnate câștigătoare, dacă este cazul –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> –> | – Includerea în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în anexa la <!–>programul anual al achizițiilor publice/sectoriale –> |
| 4.2.<!–> –> | – Documentul justificativ al achiziției demonstrează respectarea pașilor stabiliți <!–>prin procedurile interne, dacă este cazul și a pragurilor valorice prevăzute de lege–> |
| 4.3.<!–> –> <!–> –> | – Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate <!–>eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare și/sau acordul–>sau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator, dacă este<!–>cazul –> |
| 4.4.<!–> –> | – Întocmirea contractului/comenzii în conformitate cu modelele de contract/comandă <!–>existente, dacă este cazul –> |
| 4.5.<!–> –> <!–> –> | – În situația întocmirii unui contract prin achiziție directă, condițiile <!–>contractuale trebuie să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare –>unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute <!–>de legislația în materia achizițiilor publice –> |
| 4.6.<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Documentele contractului să precizeze: –>a) părțile și datele de identificare a acestora; <!–>b) durata și termenele de livrare/prestare/executare a –>produselor/serviciilor/lucrărilor; <!–>c) prețul/costul contractului; –>d) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor <!–>legale; –>e) modalitățile și condițiile de plată; <!–>f) acordarea de avans în condițiile legii; –>g) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; <!–>h) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; –>i) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor <!–>care fac obiectul achiziției; –>j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul <!–>contractului și care să respecte legea; –>k) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul <!–>apariției de prevederi contradictorii. –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR ȘI GARANȚIE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONVENȚIE DE GARANȚIE AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANȚIE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE–>
SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/CONTRACTATE<!–>
SAU GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONVENȚIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/UNITATEA–>
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT, ȘI BENEFICIARUL<!–>
SCRISORII DE GARANȚIE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ÎMPRUMUTUL GARANTAT DE STAT,–>
CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ<!–>–>Cod B.10
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări–> |
| 1.2.<!–> –> | – Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau <!–>garantul este unitate administrativ-teritorială) –> |
| 1.3.<!–> | – Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului –> |
| 1.4.<!–> | – Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat –> |
| 1.5.<!–> | – Convenția de garanție, semnată de garantat –> |
| 1.6.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului <!–>juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, –>aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, <!–>după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> –> | – Scrisoarea de garanție pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o <!–>unitate administrativ-teritorială –> |
| 2.3.<!–> –> | – Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul <!–>Ministerului Finanțelor Publice –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1.<!–> | – Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern–> |
| 3.2.<!–> | – Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul –> |
| 3.3.<!–> –> | – Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta <!–>împrumutului –> |
| 3.4.<!–> –> | – Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și <!–>alte costuri ale împrumutului –> |
| 3.5.<!–> | – Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONVENȚIE DE GARANȚIE ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE–>
ÎN CALITATE DE GARANT ȘI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂȚII<!–>
ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE–>
TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR<!–>
ASUPRA ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR,–>
CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAȘ<!–>–>Cod B.12
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Programul anual al achizițiilor publice –> |
| 1.2.<!–> | – Bugetul –> |
| 1.3.<!–> | – Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii –> |
| 1.4.<!–> –> | – Procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabilă operațiunii de <!–>concesionare, cumpărare sau de închiriere –> |
| 1.5.<!–> –> | – Documente specifice privind derularea operațiunii de concesionare, cumpărare sau <!–>de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător –> |
| 1.6.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere –> |
| 2.3.<!–> –> <!–> | – Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, –>Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul<!–>bugetar individual/global –> |
| 3. <!–> | Încadrarea valorii contractului în: –> |
| 3.1.<!–> | – Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz –> |
| 3.2.<!–> | – Nivelul angajamentului bugetar –> |
| 3.3.<!–> | – Nivelul prețului concesiunii/vânzării/chiriei ofertate de proprietar –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> | – Să fie cuprins în programul anual al achizițiilor publice –> |
| 4.2.<!–> –> | – Să respecte prevederile legale și procedurile privind concesionarea, cumpărarea <!–>sau închirierea –> |
| 4.3.<!–> –> | – Termenii contractului să fie stabiliți în concordanță cu prevederile cadrului <!–>normativ –> |
| 4.4.<!–> | – Să cuprindă datele de identificare a părților contractante –> |
| 4.5.<!–> –> | – Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, cumpărat sau <!–>închiriat –> |
| 4.6.<!–> | – Să prevadă actualizarea prețului cu respectarea legii –> |
| 4.7.<!–> | – Să prevadă obligațiile părților –> |
| 4.8.<!–> | – Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată –> |
| 4.9.<!–> –> | – Să cuprindă clauze privind penalități în caz de neonorare a obligațiilor <!–>contractuale –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENȚĂ SAU DOCUMENTARE,–>
PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ<!–>–>Cod B.13
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Nota de fundamentare a proiectului de acord –> |
| 1.2.<!–> –> | – Devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul <!–>acordului –> |
| 1.3.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> –> | – Acordul pentru schimb de experiență sau documentare pe bază de reciprocitate, fără<!–>transfer de valută –> |
| 2.3.<!–> –> <!–> | – Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, –>Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul<!–>bugetar individual/global, după caz –> |
| 3. <!–> | Încadrarea valorii acordului în: –> |
| 3.1.<!–> | – Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz –> |
| 3.2.<!–> | – Nivelul angajamentului bugetar –> |
| 3.3.<!–> –> | – Devizele de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul <!–>acordului, în limitele legale de cheltuieli –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> –> | – Concordanța termenilor din acord privind obligațiile financiare cu prevederile <!–>cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe) –> |
| 4.2.<!–> –> | – Încadrarea devizului de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în <!–>cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE PROTOCOL,–>
A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SAU A ALTOR ACȚIUNI<!–>
CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE,–>
INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI<!–>–>Cod B.15
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Nota de fundamentare a deplasării în străinătate –> |
| 1.2.<!–> | – Bugetul –> |
| 1.3.<!–> –> | – Documente, invitații și comunicări scrise, privitoare la acțiune și condițiile <!–>efectuării deplasării în străinătate –> |
| 1.4.<!–> | – Nota-mandat privind deplasarea –> |
| 1.5.<!–> | – Memorandumul, după caz –> |
| 1.6.<!–> | – Oferte pentru cazare și/sau transport, după caz –> |
| 1.7.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ –> |
| 2.3.<!–> –> <!–> | – Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, –>Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul<!–>bugetar individual/global –> |
| 3. <!–> | Încadrarea valorii devizului în: –> |
| 3.1.<!–> | – Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz –> |
| 3.2.<!–> | – Nivelul angajamentelor bugetare –> |
| 3.3.<!–> | – Baremele prevăzute de normele legale –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> | – Stabilirea corectă a valorii devizului –> |
| 4.2.<!–> –> <!–> | – Concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul –>actului intern de decizie și prevederile cadrului normativ existent (transport, <!–>cazare, diurnă, alte cheltuieli) –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAȘAREA–>
ÎN ȚARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI<!–>–>Cod B.16
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Nota de fundamentare a delegării/detașării –> |
| 1.2.<!–> | – Bugetul –> |
| 1.3.<!–> | – Acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul –> |
| 1.4.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ –> |
| 2.3.<!–> –> <!–> | – Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, –>Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul<!–>bugetar individual/global –> |
| 3. <!–> | Încadrarea valorii devizului în: –> |
| 3.1.<!–> | – Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz –> |
| 3.2.<!–> | – Nivelul angajamentelor bugetare –> |
| 3.3.<!–> | – Baremele prevăzute de normele legale –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> | – Stabilirea corectă a valorii devizului –> |
| 4.2.<!–> –> <!–> | – Concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul –>actului de decizie privind delegarea sau detașarea și prevederile cadrului normativ <!–>existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli) –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACT ADMINISTRATIV (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/CONTRACT–>
INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIVIND ANGAJAREA SAU PROMOVAREA/AVANSAREA<!–>
PERSONALULUI, EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCȚII–>
DE CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE<!–>–>Cod B.17
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului –> |
| 1.2.<!–> | – Bugetul –> |
| 1.3.<!–> | – Statul de funcții aprobat –> |
| 1.4.<!–> | – Contractul colectiv de muncă, dacă este cazul –> |
| 1.5.<!–> | – Propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale –> |
| 1.6.<!–> | – Anunțul organizării concursului, dacă este cazul –> |
| 1.7.<!–> –> | – Actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a <!–>contestațiilor, dacă este cazul –> |
| 1.8.<!–> –> | – Procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă <!–>este cazul –> |
| 1.9.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Actul administrativ (ordin, act intern de decizie)/contractul individual de muncă –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1.<!–> | – Existența creditelor bugetare –> |
| 3.2.<!–> | – Angajarea/promovarea personalului în limita posturilor aprobate –> |
| 3.3.<!–> –> <!–> | – Respectarea reglementărilor privind angajarea, promovarea/avansarea, exercitarea –>cu caracter temporar a unei funcții de conducere, stabilirea drepturilor salariale <!–>și a altor drepturi de natură salarială –> |
| 3.4.<!–> –> | – Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare <!–>decurgând din angajamentul legal –> |
| 3.5.<!–> –> | – Contractul individual de muncă să cuprindă cel puțin elementele prevăzute în <!–>modelul-cadru –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONVENȚIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI,–>
CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002<!–>–>Cod B.19
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> –> | – Actul de înființare a instituției publice/activității finanțate integral din <!–>venituri proprii –> |
| 1.2.<!–> | – Solicitarea instituției publice interesate pentru acordarea împrumutului –> |
| 1.3.<!–> | – Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului –> |
| 1.4.<!–> –> | – Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea <!–>împrumutului –> |
| 1.5.<!–> | – Graficul de rambursare a împrumutului –> |
| 1.6.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Convenția pentru acordarea împrumutului –> |
| 2.3.<!–> –> <!–> | – Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, –>Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul<!–>bugetar individual/global –> |
| 3. <!–> | Încadrarea valorii împrumutului în: –> |
| 3.1.<!–> | – Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz –> |
| 3.2.<!–> | – Nivelul de împrumut solicitat –> |
| 3.3.<!–> | – Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> –> | – Instituția publică solicitantă a împrumutului să se încadreze în prevederile <!–>art. 69 din Legea nr. 500/2002–> |
| 4.2.<!–> –> | – Instituția publică solicitantă a împrumutului a întocmit un program credibil de <!–>realizare a veniturilor proprii, în vederea rambursării împrumutului –> |
| 4.3.<!–> –> | – Să fie încheiată în cazul unei instituții publice/activități finanțate, <!–>nou-înființată –> |
| 4.4.<!–> | – Să prevadă modalitatea și tranșele de acordare a împrumutului –> |
| 4.5.<!–> | – Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului –> |
| 4.6.<!–> | – Să prevadă termenele de constituire a împrumutului –> |
| 4.7.<!–> –> | – Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni de la data <!–>acordării –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ANGAJAMENT LEGAL (CONTRACT/ACORD/CONVENȚIE DE FINANȚARE,–>
CONTRACT DE SUBVENȚIE, CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT ETC.)<!–>
PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIȚIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ,–>
CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII<!–>–>Cod C.1
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> –> | – Contractul/Contractul subsecvent de achiziție publică/sectorială sau comanda, <!–>contractul de concesiune de lucrări sau servicii –> |
| 1.2.<!–> | – Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul –> |
| 1.3.<!–> | – Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul –> |
| 1.4.<!–> | – Angajamentul bugetar –> |
| 1.5.<!–> –> | – Factura, însoțită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea <!–>serviciilor/executarea lucrărilor, vizată pentru "Bun de plată" –> |
| 1.6.<!–> | – Documentul de constituire a comisiei de recepție –> |
| 1.7.<!–> | – Documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor –> |
| 1.8.<!–> | – Documentele de transport, vămuire, dacă este cazul –> |
| 1.9.<!–> | – Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul –> |
| 1.10.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Ordonanțarea de plată –> |
| 3. <!–> –> | Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele <!–>justificative pentru: –> |
| 3.1.<!–> | – Natura cheltuielii –> |
| 3.2.<!–> | – Numărul și data emiterii facturii –> |
| 3.3.<!–> | – Numărul și data angajamentului legal –> |
| 3.4.<!–> | – Subdiviziunea clasificației bugetare –> |
| 3.5.<!–> | – Beneficiarul sumei –> |
| 3.6.<!–> | – Banca și contul bancar –> |
| 3.7.<!–> | – Avansul acordat și reținut, dacă este cazul –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> | – Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă. –> |
| 4.2.<!–> | – Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza "Bun de plată" –> |
| 4.3.<!–> –> <!–> –> <!–> | – Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește: –>a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; <!–>b) prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; –>c) termenele de livrare/prestare/executare; <!–>d) modalitatea și condițiile de plată. –> |
| 4.4.<!–> | – Valoarea TVA facturată este corectă. –> |
| 4.5.<!–> | – Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul. –> |
| 4.6.<!–> | – Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale. –> |
| 4.7.<!–> | – Avansul este dedus conform prevederilor legale și contractuale, dacă este cazul. –> |
| 4.8.<!–> | – Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar –> |
| 4.9.<!–> –> | – Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de <!–>disponibil –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL–>
CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ/DE<!–>
CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANȚĂRI, PLĂȚI INTERMEDIARE,–>
PLĂȚI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANȚARE<!–>–>Cod C.3
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare –> |
| 1.2.<!–> | – Angajamentul bugetar/bugetul –> |
| 1.3.<!–> | – Cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale–> |
| 1.4.<!–> | – Nota de autorizare a plății/rambursării –> |
| 1.5.<!–> | – Notificarea privind depunerea cererii de plată –> |
| 1.6.<!–> | – Avizul de plată/rambursare –> |
| 1.7.<!–> | – Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile –> |
| 1.8.<!–> | – Decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul –> |
| 1.9.<!–> –> | – Documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce <!–>reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv –> |
| 1.10.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Ordonanțarea de plată –> |
| 3. <!–> –> | Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele <!–>justificative, pentru: –> |
| 3.1.<!–> | – Natura cheltuielii –> |
| 3.2.<!–> | – Numărul și data documentelor justificative –> |
| 3.3.<!–> | – Numărul și data angajamentului legal –> |
| 3.4.<!–> | – Subdiviziunea clasificației bugetare –> |
| 3.5.<!–> | – Beneficiarul sumei –> |
| 3.6.<!–> | – Banca beneficiarului și contul –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> | – Angajamentul legal este în termenul de valabilitate. –> |
| 4.2.<!–> | – Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale și contractuale –> |
| 4.3.<!–> | – Încadrarea în termenul legal de plată –> |
| 4.4.<!–> –> <!–> –> | – Încadrarea sumei propuse pentru plată în: <!–>a) nivelul angajamentului legal și bugetar; –>b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; <!–>c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR–>
DE CAPITAL, A DOBÂNZILOR, A COMISIOANELOR ȘI A ALTOR COSTURI<!–>
PROVENITE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII–>
ÎN LEI A VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A<!–>
OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE EXTERNE–>
CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE DE STAT<!–>–>Cod C.5
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Notificarea de plată emisă de finanțatorul extern –> |
| 1.2.<!–> | – Bugetul –> |
| 1.3.<!–> | – Confirmarea băncii privind operațiunea de schimb valutar –> |
| 1.4.<!–> | – Ordinul de plată în valută –> |
| 1.5.<!–> | – Confirmarea băncii privind operațiunea de plată la extern –> |
| 1.6.<!–> | – Nota de lichidare –> |
| 1.7.<!–> | – Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei față de bancă–> |
| 1.8.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Ordonanțarea de plată –> |
| 3. <!–> –> | Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele <!–>justificative, pentru: –> |
| 3.1.<!–> | – Natura cheltuielii –> |
| 3.2.<!–> | – Numărul și data documentelor justificative –> |
| 3.3.<!–> | – Numărul și data angajamentului legal –> |
| 3.4.<!–> | – Subdiviziunea clasificației bugetare –> |
| 3.5.<!–> | – Beneficiarul sumei –> |
| 3.6.<!–> | – Banca beneficiarului și contul –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> | – Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată –> |
| 4.2.<!–> –> | – Încadrarea în termenul de plată prevăzut în angajamentul legal și confirmarea <!–>băncii –> |
| 4.3.<!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Încadrarea sumei propuse pentru plată în: <!–>a) nivelul din angajamentul legal; –>b) nivelul din notificarea de plată a finanțatorului și confirmarea băncii; <!–>c) ordinul de plată în valută; –>d) valoarea cheltuielilor lichidate; <!–>e) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDONANȚARE DE PLATĂ SAU ORDONANȚARE A TRANSFERULUI VALUTAR–>
PENTRU PLĂȚI CARE SE EFECTUEAZĂ DIN CONTURILE SPECIALE<!–>
ALE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU ACREDITIV SIMPLU SAU–>
DOCUMENTAR ÎN CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN FINANȚAT<!–>
PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU COTIZAȚII, RESPECTIV CONTRIBUȚII,–>
TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAȚIONALE<!–>–>Cod C.8
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> –> | – Acordul, convenția sau protocolul privind aderarea la organismul internațional, <!–>inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă –> |
| 1.2.<!–> –> | – Avizul de plată transmis de organismul internațional și/sau alte elemente care <!–>privesc suma de plată în valută și termenul scadent la plată –> |
| 1.3.<!–> | – Angajamentul bugetar/Bugetul –> |
| 1.4.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Ordonanțarea de plată –> |
| 3. <!–> –> | Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele <!–>justificative pentru: –> |
| 3.1.<!–> | – Natura cheltuielii –> |
| 3.2.<!–> | – Numărul și data documentelor justificative –> |
| 3.3.<!–> | – Numărul și data angajamentului legal –> |
| 3.4.<!–> | – Felul valutei –> |
| 3.5.<!–> | – Subdiviziunea clasificației bugetare –> |
| 3.6.<!–> | – Beneficiarul sumei –> |
| 3.7.<!–> | – Banca beneficiarului și contul –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1.<!–> | – Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată –> |
| 4.2.<!–> –> <!–> –> | – Încadrarea sumei propuse pentru plată în: <!–>a) nivelul angajamentului legal și bugetar; –>b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; <!–>c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. –> |
| 4.3.<!–> | – Încadrarea în termenul legal de plată –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS,–>
SCHEME DE PLĂȚI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, RENTE VIAGERE AGRICOLE<!–>
SAU ALTE PLĂȚI DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI–>
SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI<!–>–>Cod C.9
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1.<!–> | – Nota de fundamentare/Nota de lichidare –> |
| 1.2.<!–> | – Angajamentul legal, dacă este cazul –> |
| 1.3.<!–> | – Angajamentul bugetar/Bugetul –> |
| 1.4.<!–> –> | – Bugetul schemei de ajutoare/de plăți, defalcat pe ani de implementare și pe surse <!–>de finanțare, dacă este cazul –> |
| 1.5.<!–> | – Cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei –> |
| 1.6.<!–> –> | – Documentația specifică conform actului normativ/administrativ care reglementează <!–>operațiunea și/sau domeniul respectiv –> |
| 1.7.<!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar–>contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,<!–>conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: –> |
| 2.1.<!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2.<!–> | – Ordonanțarea de plată –> |
| 3. <!–> –> | Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele <!–>justificative pentru: –> |
| 3.1.<!–> | – Natura cheltuielii –> |
| 3.2.<!–> | – Numărul și data documentelor justificative –> |
| 3.3.<!–> | – Numărul și data angajamentului legal –> |
| 3.4.<!–> | – Subdiviziunea clasificației bugetare –> |
| 3.5.<!–> | – Beneficiarul sumei –> |
| 3.6.<!–> | – Banca beneficiarului și contul –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate: –> |
| 4.1.<!–> –> | – Documentele justificative sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale și <!–>procedurile interne. –> |
| 4.2.<!–> | – Angajamentul legal este în termenul de valabilitate. –> |
| 4.3.<!–> | – Cheltuiala este eligibilă. –> |
| 4.4.<!–> | – Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată/respectarea metodologiei de calcul–> |
| 4.5.<!–> –> <!–> –> <!–> | – Încadrarea sumei propuse pentru plată în: –>a) nivelul angajamentului legal și/sau bugetar; <!–>b) bugetul schemei; –>c) valoarea cheltuielilor lichidate; <!–>d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. –> |
| 4.6.<!–> | – Încadrarea în termenul legal de plată –> |
Cod C.10
| Nr. –>crt. <!–> | –>Obiectivele verificării <!–> |
| 1. –> | Existența documentelor justificative <!–> |
| 1.1. –> | – Nota de fundamentare <!–> |
| 1.2. –> | – Contractul de concesionare/Contractul de închiriere <!–> |
| 1.3. –> | – Angajamentul bugetar/Bugetul <!–> |
| 1.4. –> <!–> | – Documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul –>bunului închiriat <!–> |
| 1.5. –> | – Alte documente specifice*3) <!–> |
| 2. –> <!–> –> <!–> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ –>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, <!–>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, –>pentru: <!–> |
| 2.1. –> | – Documentele justificative de la pct. 1 <!–> |
| 2.2. –> | – Ordonanțarea de plată <!–> |
| 3. –> <!–> | Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele –>justificative pentru: <!–> |
| 3.1. –> | – Natura cheltuielii <!–> |
| 3.2. –> | – Numărul și data documentelor justificative <!–> |
| 3.3. –> | – Numărul și data angajamentului legal <!–> |
| 3.4. –> | – Subdiviziunea clasificației bugetare <!–> |
| 3.5. –> | – Beneficiarul sumei <!–> |
| 3.6. –> | – Banca beneficiarului și contul <!–> |
| 4. –> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate <!–> |
| 4.1. –> | – Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată <!–> |
| 4.2. –> | – Încadrarea în termenul legal de plată <!–> |
| 4.3. –> <!–> –> <!–> | – Încadrarea sumei propuse pentru plată în: –>a) nivelul angajamentului legal și bugetar; <!–>b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; –>c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDONANȚARE DE PLATĂ/DISPOZIȚIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE PRIVIND AVANSURI SAU–>
SUME CUVENITE TITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE<!–>–>Cod C.11
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Angajamentul bugetar –> |
| 1.2. <!–> | – Nota de fundamentare –> |
| 1.3. <!–> | – Documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia –> |
| 1.4. <!–> | – Decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul –> |
| 1.5. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Ordonanțarea de plată/Dispoziția de plată către casierie –> |
| 3. <!–> –> | Corespondența datelor din ordonanțarea de plată/dispoziția de plată către casierie<!–>cu cele din documentele justificative pentru: –> |
| 3.1. <!–> | – Natura cheltuielii –> |
| 3.2. <!–> | – Numărul și data documentelor justificative –> |
| 3.3. <!–> | – Numărul și data angajamentului legal –> |
| 3.4. <!–> | – Felul valutei –> |
| 3.5. <!–> | – Subdiviziunea clasificației bugetare –> |
| 3.6. <!–> | – Beneficiarul sumei –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1. <!–> | – Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată –> |
| 4.2. <!–> –> <!–> –> | – Încadrarea sumei propuse pentru plată în: <!–>a) nivelul angajamentului legal și bugetar; –>b) limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat, dacă este cazul; <!–>c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.–> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ORDONANȚARE DE PLATĂ A SALARIILOR, A ALTOR–>
DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI,<!–>
PRECUM ȘI A OBLIGAȚIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ–>
(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)<!–>–>Cod D.1
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Studiul de oportunitate, dacă este cazul –> |
| 1.2. <!–> | – Documentul de aprobare a studiului de oportunitate –> |
| 1.3. <!–> | – Hotărârea de aprobare a concesiunii –> |
| 1.4. <!–> | – Caietul de sarcini, dacă este cazul –> |
| 1.5. <!–> | – Documentația de atribuire –> |
| 1.6. <!–> | – Documentul de aprobare a documentației de atribuire –> |
| 1.7. <!–> –> | – Clarificările privind documentația de atribuire și răspunsurile la acestea, dacă<!–>este cazul –> |
| 1.8. <!–> | – Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul –> |
| 1.9. <!–> | – Anunțul de licitație/negocierii directe, publicat –> |
| 1.10. <!–> | – Documentul de constituire a comisiei de evaluare –> |
| 1.11. <!–> | – Procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare –> |
| 1.12. <!–> | – Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare –> |
| 1.13. <!–> | – Informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii –> |
| 1.14. <!–> | – Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul –> |
| 1.15. <!–> | – Oferta câștigătoare –> |
| 1.16. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1. <!–> | – Procedura aplicată este cea aprobată prin studiul de oportunitate. –> |
| 3.2. <!–> –> <!–> | – Oferta câștigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire –>precizat/precizate în documentația de atribuire și se află în perioada de <!–>valabilitate. –> |
| 3.3. <!–> | – Concesionarul este ofertantul declarat câștigător prin raportul de evaluare. –> |
| 3.4. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Contractul precizează: <!–>a) părțile și datele de identificare a acestora; –>b) descrierea și identificarea bunului concesionat, conform studiului de <!–>oportunitate/hotărârii de aprobare a concesiunii/caietului de sarcini; –>c) redevența, conform ofertei câștigătoare, nu este mai mică decât nivelul minim <!–>din studiul de oportunitate/documentația de atribuire și modul de calcul și de –>plată a acesteia, conform caietului de sarcini; <!–>d) durata concesiunii, conform studiului de oportunitate/caietului de sarcini, –>care nu poate depăși 49 de ani; <!–>e) categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea –>concesiunii, respectiv: <!–>– bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini –>concedentului la încetarea contractului de concesiune; <!–>– bunurile proprii care rămân în proprietatea concesionarului la încetarea –>contractului de concesiune; <!–>f) dreptul concedentului să inspecteze bunurile concesionate, pe durata –>contractului de concesiune, verificând respectarea obligațiilor asumate de <!–>concesionar; –>g) împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar, conform<!–>caietului de sarcini/ofertei câștigătoare; –>h) natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent, conform caietului de <!–>sarcini; –>i) interdicția pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul <!–>concesiunii, cu excepția situațiilor expres prevăzute de Ordonanța de urgență a –>Guvernului nr. 54/2006, cu modificările și completările ulterioare; nr. 54/2006, cu modificările și completările ulterioare; –>k) penalități și alte sume datorate în caz de nerespectare a obligațiilor <!–>părților. –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ–>
(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE TITULAR AL DREPTULUI<!–>
DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE)–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII–>
(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)<!–>–>Cod D.3
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Bugetul –> |
| 1.2. <!–> –> | – Strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind <!–>selectarea procedurii, după caz –> |
| 1.3. <!–> –> | – Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, și, dacă <!–>este cazul, clarificări la documentația de atribuire –> |
| 1.4. <!–> –> | – Contestațiile privind documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele<!–>privind soluționarea –> |
| 1.5. <!–> –> <!–> –> | – Anunțul de concesionare/Invitația de concesionare/Anunțul de concesiune <!–>simplificat/Anunțul de intenție publicat/publicată în SEAP, erate, clarificări –>publicate, dacă este cazul, sau invitația de participare publicată în SEAP, erate <!–>publicate, dacă este cazul –> |
| 1.6. <!–> –> | – Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și <!–>supervizare, după caz –> |
| 1.7. <!–> | – Raportul procedurii de atribuire –> |
| 1.8. <!–> | – Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire –> |
| 1.9. <!–> –> | – Oferta desemnată câștigătoare și, dacă este cazul, clarificările aferente <!–>ofertei –> |
| 1.10. <!–> –> | – Documentul de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de <!–>atribuire, dacă este cazul –> |
| 1.11. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Contractul de concesiune –> |
| 2.3. <!–> –> <!–> | – Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, –>Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, <!–>Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul –> |
| 3. <!–> –> | Partea aferentă entității contractante din valoarea contractului de concesiune să <!–>se încadreze în: –> |
| 3.1. <!–> | – Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz –> |
| 3.2. <!–> | – Nivelul angajamentului bugetar –> |
| 3.3. <!–> | – Nivelul ofertei câștigătoare –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1. <!–> –> | – Procedura de atribuire aplicată să fie cea aprobată prin strategia de <!–>contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare, după caz. –> |
| 4.2. <!–> –> | – Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de <!–>participare –> |
| 4.3. <!–> –> <!–> –> <!–> | – Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de –>atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de entitatea contractantă <!–>în perioada de clarificări, și completat cu datele din oferta declarată –>câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în <!–>avantajul entității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată –> |
| 4.4. <!–> –> <!–> | – Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările –>efectuate conform pct. 4.3. nu afectează caracterul general al contractului și <!–>drepturile entității contractante. –> |
| 4.5. <!–> –> <!–> –> | – Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj <!–>competitiv în raport cu ceilalți participanți la procedură se includ în contract –>sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de <!–>implementare a contractului. –> |
| 4.6. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Contractul să precizeze: –>a) părțile și datele de identificare a acestora completate cu datele ofertantului <!–>câștigător; –>b) mecanismul de plată conform ofertei câștigătoare; <!–>c) cuantificarea și alocarea explicită a riscurilor conform ofertei câștigătoare; –>d) nivelul de performanță și de calitate al activităților conform ofertei <!–>câștigătoare; –>e) constituirea garanției de bună execuție conform documentației de atribuire <!–>coroborate cu oferta câștigătoare, dacă este cazul; –>f) valoarea concesiunii, din care contribuția entității contractante conform <!–>ofertei câștigătoare; –>g) termenele de executare/prestare conform documentației de atribuire coroborate <!–>cu oferta câștigătoare, după caz. –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII–>
(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)<!–>–>Cod D.4
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1 <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Bugetul –> |
| 1.2. <!–> –> | – Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul <!–>în care crește prețul contractului –> |
| 1.3. <!–> | – Contractul de concesiune și, dacă este cazul, actele adiționale anterioare –> |
| 1.4. <!–> –> <!–> | – Documentele inițiale ale concesiunii, prin care se face dovada prevederilor –>privind posibilitatea de modificare a contractului de concesiune de lucrări sau <!–>servicii –> |
| 1.5. <!–> –> | – Documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în <!–>termenul de valabilitate –> |
| 1.6. <!–> –> | – Nota justificativă privind necesitatea modificării contractului, care însoțește <!–>propunerea de act adițional –> |
| 1.7. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Actul adițional –> |
| 2.3. <!–> –> <!–> | Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, –>Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, <!–>Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul –> |
| 3. <!–> | Valoarea actului adițional să se încadreze în: –> |
| 3.1. <!–> –> | – Sursele de finanțare și nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după <!–>caz –> |
| 3.2. <!–> | – Nivelul angajamentului bugetar –> |
| 3.3. <!–> –> | – Nivelul maxim de 10% din prețul inițial al contractului, cumulând și creșterile <!–>din actele adiționale anterioare –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1. <!–> –> <!–> | – Modificarea să se încadreze în prevederile cap. 5 secțiunea a 2-a din –>Legea nr. 100/2016, astfel încât nu este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire –> |
| 4.2. <!–> –> <!–> –> | – Modificarea să fi fost prevăzută în documentele inițiale ale concesiunii de <!–>lucrări sau servicii și în contract sub forma unor clauze de revizuire clare, –>precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice <!–>alte opțiuni –> |
| 4.3. <!–> | – Modificarea să nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune –> |
| 4.4. <!–> –> <!–> | – Modificarea contractului de concesiune de lucrări sau servicii să nu ducă la –>creșterea valorii contractului peste pragurile prevăzute de lege pentru publicarea<!–>unui anunț de concesionare sau a unui anunț de participare simplificat –> |
| 4.5. <!–> | – Modificarea se face în perioada de valabilitate a contractului –> |
| 4.6. <!–> –> | – Modificarea să nu diminueze responsabilitățile concesionarului în asemenea <!–>măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită concedentului –> |
| 4.7. <!–> –> | – Modificarea să nu vizeze clauze care, conform contractului, nu pot face obiectul<!–>niciunei modificări. –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE AVÂND–>
CA OBIECT TRANSMITEREA BUNULUI FĂRĂ PLATĂ<!–>–>Cod D.5
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența actelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Referatul de disponibilizare –> |
| 1.2. <!–> | – Adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibilizat –> |
| 1.3. <!–> –> | – Adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea avea nevoie de <!–>bunurile disponibilizate –> |
| 1.4. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> –> | – Procesul-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără <!–>plată –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1. <!–> | – Referatul de disponibilizare este aprobat de conducătorul instituției –> |
| 3.2. <!–> | – Bunul predat este prevăzut în referatul de disponibilizare –> |
| 3.3. <!–> | – Bunul predat este cel din adresa de solicitare. –> |
| 3.4. <!–> | – Datele de identificare a părților și a bunului/bunurilor sunt corect completate –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT DE VÂNZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE–>
(ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE VÂNZĂTOR)<!–>–>Cod D.6
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența actelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Referatul de disponibilizare –> |
| 1.2. <!–> | – Decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor –> |
| 1.3. <!–> | – Raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate, ce urmează a fi vândute –> |
| 1.4. <!–> | – Documentația licitației publice deschise cu strigare –> |
| 1.4.1.<!–> | – Decizia de numire a comisiei de licitație –> |
| 1.4.2.<!–> –> | – Anunțul de vânzare prin licitație publicat/afișat cu avizul comisiei de <!–>licitație –> |
| 1.4.3.<!–> | – Lista cu ofertanții acceptați, întocmită de comisia de licitație –> |
| 1.4.4.<!–> | – Documentele de participare la licitație, ale celor admiși –> |
| 1.4.5.<!–> –> | – Procesul-verbal/procesele-verbale de constatare încheiat/încheiate de comisia de<!–>licitație, dacă este cazul –> |
| 1.4.6.<!–> | – Procesul-verbal de adjudecare a licitației cu strigare –> |
| 1.4.7.<!–> | – Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul –> |
| 1.5. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Contractul de vânzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1. <!–> –> <!–> | – Existența aprobării ordonatorului de credite pentru prețul inițial de vânzare/ –>prețurile diminuate conform prevederilor pct. 5.6 din Regulament (anexa nr. 2 la |
| 3.2. <!–> –> | – Participanții la licitație sunt cei admiși de comisie, conform listei <!–>ofertanților acceptați –> |
| 3.3. <!–> –> <!–> | – Cumpărătorul este câștigătorul licitației, potrivit procesului-verbal de –>adjudecare, și datele de identificare ale acestuia sunt corect completate în <!–>contract –> |
| 3.4. <!–> –> <!–> | – Prețul contractului corespunde ofertei pe baza căreia s-a anunțat adjudecarea –>licitației, conform procesului-verbal semnat de către comisie și participanții la <!–>licitație –> |
| 3.5. <!–> –> <!–> –> | – Bunul care face obiectul vânzării se regăsește în referatul de disponibilizare <!–>și raportul de evaluare a bunurilor, aprobate de conducătorul instituției publice/–>ordonatorul de credite, și datele de identificare a acestuia sunt corect <!–>completate în contract –> |
| 3.6. <!–> –> <!–> | – Contractul prevede obligația cumpărătorului de a achita integral prețul –>adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitației și sancțiunile <!–>pentru nerespectarea acestei obligații –> |
| 3.7. <!–> –> | – Contractul conține clauze privind condițiile în care se face predarea bunului <!–>către cumpărător –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU–>
ACHIZIȚIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ<!–>–>Cod E.1
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Bugetul –> |
| 1.2. <!–> | – Strategia anuală a achizițiilor publice/sectoriale –> |
| 1.3. <!–> | – Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale –> |
| 1.4. <!–> –> <!–> | – Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul –>proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare- <!–>dezvoltare) –> |
| 1.5. <!–> | – Referatul de necesitate –> |
| 1.6. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Strategia de contractare –> |
| 3. <!–> –> | Încadrarea valorii estimate a contractului în nivelul creditelor bugetare și/sau <!–>de angajament –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1. <!–> –> | – Contractul să fie cuprins în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale <!–>și în strategia anuală a achizițiilor publice/sectoriale –> |
| 4.2. <!–> –> | – Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare <!–>prevederilor legale –> |
| 4.3. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Datele din strategia de contractare să corespundă celor din programul anual al –>achizițiilor publice/sectoriale/Strategia anuală a achizițiilor publice/ <!–>sectoriale, cu privire la: –>(1) tipul contractului; <!–>(2) obiectul contractului; –>(3) codul CPV; <!–>(4) valoarea estimată a contractului; –>(5) sursa de finanțare <!–>(6) procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de –>achiziție; <!–>(7) calendarul procesului (din strategie) versus data estimată pentru inițierea –>procedurii și data estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică <!–>(din programul anual al achizițiilor publice/sectoriale); –>(8) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire; <!–>(9) persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire. –> |
| 4.4. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Strategia de contractare să cuprindă: <!–>a) datele despre autoritatea contractantă; –>b) informații privind consultarea pieței, dacă este cazul; <!–>c) obiectul achiziției și particularitățile acesteia; –>d) justificări ale relației dintre obiectul achiziției, constrângerile asociate și<!–>complexitatea contractului, pe de o parte, și resursele disponibile pentru –>derularea activităților din etapele procesului de achiziție publică/sectorială; <!–>e) elementele determinante în baza cărora a fost aleasă procedura de atribuire, –>precum și justificarea utilizării de instrumente și tehnici specifice de <!–>atribuire; –>f) elementele în baza cărora a fost stabilită valoarea totală estimată a <!–>achiziției, precum și modul de calcul al valorii totale estimate, inclusiv –>justificarea acestor elemente; <!–>g) fondurile bugetare disponibile sau posibilitatea disponibilizării de fonduri, –>poziția în buget, poziția în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; <!–>h) informații în legătură cu utilizarea sau nu a împărțirii pe loturi, precum și –>justificarea deciziei de a nu utiliza împărțirea pe loturi (în cazul autorităților<!–>contractante); –>i) decizia de a reduce termenele, în condițiile legii, și justificarea acesteia, <!–>dacă este cazul; –>j) elementele în baza cărora au fost stabilite criteriile de calificare privind <!–>capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, precum și justificările –>aferente; <!–>k) elementele în baza cărora a fost stabilit criteriul de atribuire ales și, după –>caz, a factorilor de evaluare utilizați, precum și justificările aferente; <!–>l) modalitatea de achiziție aleasă, precum și justificările privind alegerea –>acesteia; <!–>m) justificarea alegerii tipului de contract, ținând cont de obiectul principal al–>acestuia, valorile estimate ale activităților ce urmează să contribuie la <!–>realizarea acestuia și livrabilele ce se urmărește a fi achiziționate; –>n) elemente legate de implementarea contractului, respectiv mecanismele de plată <!–>în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de –>gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau <!–>îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, inclusiv justificări privind–>stabilirea acestora; <!–>o) obiectivul din strategia locală/regională/națională de dezvoltare la a cărui –>realizare contribuie contractul de achiziție publică/sectorială/acordul-cadru <!–>respectiv (când este cazul). –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU CONCESIUNEA–>
DE LUCRĂRI SAU SERVICII<!–>–>Cod E.2
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Bugetul –> |
| 1.2. <!–> –> | – Actul de desemnare a comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și <!–>planificarea contractului de concesiune –> |
| 1.3. <!–> –> <!–> | – Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare (obligatoriu, pentru contract–>pe termen lung și recomandabil, pentru contracte complexe cu o durată mai mică de <!–>5 ani) –> |
| 1.4. <!–> –> <!–> –> <!–> | – Referatul de necesitate și oportunitate, după caz. –>În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru elaborarea unui <!–>studiu de fundamentare a deciziei de concesionare și entitatea contractantă decide–>să nu întocmească un studiu de fundamentare, trebuie să existe un document/referat<!–>în care se analizează necesitatea și oportunitatea concesiunii respective –> |
| 1.5. <!–> | – Modelul financiar, dacă este cazul –> |
| 1.6. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Strategia de contractare –> |
| 3. <!–> –> <!–> | Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contribuției –>aferente entității contractante) în sursele de finanțare și nivelul creditelor <!–>bugetare și/sau de angajament –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Din concluziile studiului de fundamentare/referatului de necesitate și <!–>oportunitate să rezulte explicit că: –>a) proiectul este realizabil; <!–>b) proiectul răspunde cerințelor și politicilor entității contractante; –>c) au fost luate în considerare mai multe variante de realizare a proiectului; <!–>d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune–>este mai avantajoasă în raport cu varianta de atribuire a unui contract de <!–>achiziție publică; –>e) proiectul beneficiază de susținere financiară, menționând, dacă este cazul, <!–>care este contribuția entității contractante. –> |
| 4.2. <!–> –> <!–> | – Justificarea opțiunii de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract –>de concesiune să demonstreze că este mai avantajoasă în raport cu opțiunea de <!–>atribuire a unui contract de achiziție publică –> |
| 4.3. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Strategia de contractare să cuprindă: <!–>a) date despre entitatea contractantă; –>b) informații privind consultarea pieței, dacă este cazul; <!–>c) informații privind caracteristicile pieței căreia i se adresează concesiunea; –>d) descrierea relației între obiectul, constrângerile asociate și complexitatea <!–>contractului și resursele disponibile la nivel de entitate contractantă; –>e) justificarea privind determinarea valorii estimate a contractului, precum și <!–>orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă–>și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației <!–>publice în care activează entitatea; –>f) justificarea privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; <!–>g) justificarea privind decizia de a reduce termenele, dacă este cazul; –>h) justificarea privind alegerea criteriilor de calificare și selecție; <!–>i) justificarea privind alegerea criteriilor de atribuire și a stabilirii –>ponderilor acestora; <!–>j) prezentarea beneficiilor pentru entitatea contractantă și a modului de –>îndeplinire a obiectivelor la nivelul sectorului administrației publice în care <!–>activează entitatea contractantă; –>k) prezentarea altor elemente relevante pentru îndeplinirea necesității entității <!–>contractante; –>l) descrierea contractului de concesiune propus, durata contractului și <!–>modalitatea de îndeplinire a acestuia; –>m) prezentarea mecanismelor de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor <!–>în cadrul acestuia, măsurile de gestionare a riscurilor, stabilirea stimulentelor –>pentru un anume nivel de performanță și a penalităților pentru imposibilitatea <!–>obținerii beneficiilor anticipate de entitatea contractantă. –> |
| 4.4. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | – Valoarea estimată a contractului să fie justificată ținând cont de: –>a) cercetarea pieței în domeniul de referință al obiectului contractului, <!–>luându-se în considerare prețurile orientative, –>sau <!–>b) prețurile finale ale unor contracte similare finalizate, actualizate –>corespunzător, <!–>sau –>c) analiza prețurilor din catalogul electronic, <!–>și –>d) valoarea de plată totală, fără TVA, <!–>e) costurile de operare, întreținere, management etc., –>f) orice opțiuni și potențiale prelungiri ale contractului menționate în <!–>documentele achiziției. –> |
| 4.5. <!–> –> | – Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare <!–>prevederilor legale. –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
MODEL DE ACORD-CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/–>
SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE<!–>–>Cod E.3
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale –> |
| 1.2. <!–> | – Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale –> |
| 1.3. <!–> –> <!–> | – Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul –>proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare- <!–>dezvoltare) –> |
| 1.4. <!–> –> | – Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de <!–>achiziție –> |
| 1.5. <!–> –> | – Nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu <!–>este necesară întocmirea unei strategii de contractare –> |
| 1.6. <!–> | – Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul –> |
| 1.7. <!–> | – Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul –> |
| 1.8. <!–> –> | – Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de <!–>investiții, dacă este cazul –> |
| 1.9. <!–> | – Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul –> |
| 1.10. <!–> | – Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul –> |
| 1.11. <!–> | – Documentația de atribuire –> |
| 1.12. <!–> | – Anunțul de intenție, dacă este cazul –> |
| 1.13. <!–> –> | – Anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în <!–>mod continuu sau invitația de participare, după caz –> |
| 1.14. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Modelul de acord-cadru de achiziție publică/sectorială –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1. <!–> –> <!–> | – Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială să fie cuprins în strategia anuală–>de achiziții publice/sectoriale și în programul anual al achizițiilor publice/ <!–>sectoriale –> |
| 3.2. <!–> –> | – Documentele privind achiziția să fie conforme cu prevederile legislației române <!–>și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul –> |
| 3.3. <!–> –> <!–> –> | – Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în <!–>strategia de contractare, dacă este cazul, sau în programul anual al achizițiilor –>publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de <!–>proiect –> |
| 3.4. <!–> –> <!–> –> | – Obiectul acordului-cadru de achiziție publică/sectorială să fie încadrat în <!–>categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/ –>deciziei de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și cu <!–>regulile organismului finanțator –> |
| 3.5. <!–> –> | – Obiectul acordului-cadru este definit clar, conform justificării din strategia <!–>de contractare –> |
| 3.6. <!–> | – Documentele privind achiziția să conțină modelul de contract subsecvent –> |
| 3.7. <!–> –> <!–> | – Condițiile contractuale să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare–>unilaterală a acordului-cadru de achiziție publică/sectorială, în condițiile <!–>prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice/sectoriale –> |
| 3.8. <!–> –> <!–> –> <!–> | – Documentele privind achiziția și modelul de acord-cadru să conțină prevederi, –>respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele și natura <!–>eventualelor modificări sau opțiuni, care să nu afecteze caracterul general al –>acordului-cadru, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, dacă <!–>este cazul, cu respectarea legii –> |
| 3.9. <!–> –> | – Documentele privind achiziția și modelul de acord-cadru să prevadă care sunt <!–>clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări –> |
| 3.10. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Modelul de acord-cadru de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de<!–>atribuire să precizeze: –>a) obiectul; <!–>b) părțile și datele de identificare a acestora; –>c) durata; <!–>d) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului; –>e) prețul/tariful unitar/costul sau prețurile/tarifele unitare/costurile; <!–>f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii; –>g) modalitățile și condițiile de plată; <!–>h) acordarea de avans în condițiile legii; –>i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; <!–>j) modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; –>k) anexele la acordul-cadru și ordinea de precedență în interpretarea acestora în <!–>cazul apariției de prevederi contradictorii; –>l) în cazul în care acordul-cadru de achiziție publică/sectorială se va încheia cu<!–>un singur operator economic, modelul de acord-cadru trebuie să prevadă cel puțin: –>(1) obligațiile principale pe care operatorul economic și le asumă prin ofertă; <!–>(2) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă și pe baza –>căruia se va determina prețul fiecărui contract subsecvent; <!–>m) în cazul în care acordul-cadru de achiziție publică/sectorială este încheiat cu–>mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie <!–>atribuite prin reluarea competiției, acordul-cadru trebuie să prevadă: –>(1) elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a <!–>respectivului acord-cadru; –>(2) elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru <!–>atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării se referă la preț, –>termene de livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și <!–>de performanță și acestea au fost prevăzute și în fișa de date a achiziției. –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
MODEL DE CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/–>
SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE<!–>–>Cod E.4
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Bugetul –> |
| 1.2. <!–> | – Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale –> |
| 1.3. <!–> | – Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale –> |
| 1.4. <!–> –> <!–> | – Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul –>proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare- <!–>dezvoltare) –> |
| 1.5. <!–> –> | – Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de <!–>achiziție, după caz –> |
| 1.6. <!–> –> | – Nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară <!–>întocmirea unei strategii de contractare –> |
| 1.7. <!–> | – Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul –> |
| 1.8. <!–> | – Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul –> |
| 1.9. <!–> –> | – Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de <!–>investiții, dacă este cazul –> |
| 1.10. <!–> | – Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul –> |
| 1.11. <!–> | – Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul –> |
| 1.12. <!–> | – Documentația de atribuire –> |
| 1.13. <!–> | – Anunțul de intenție, dacă este cazul –> |
| 1.14. <!–> –> | – Anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în <!–>mod continuu sau invitația de participare, după caz –> |
| 1.15. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Modelul de contract de achiziție publică/sectorială –> |
| 3. <!–> –> | Încadrarea valorii estimate din nota privind calculul valorii estimate/strategia <!–>de contractare în nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament –> |
| 4. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 4.1. <!–> –> | – Contractul să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și<!–>în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale –> |
| 4.2. <!–> –> <!–> | – Documentele privind achiziția să fie întocmite în conformitate cu prevederile –>legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este <!–>cazul –> |
| 4.3. <!–> –> <!–> | – Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată este cea stabilită în –>strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în strategia de contractare, <!–>dacă este cazul –> |
| 4.4. <!–> –> <!–> | – Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate –>eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului <!–>sau convenției de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator –> |
| 4.5. <!–> –> | – Obiectul contractului este definit clar, conform justificării din strategia de <!–>contractare –> |
| 4.6. <!–> –> <!–> | – Condițiile contractuale să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare–>unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile <!–>prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice/sectoriale –> |
| 4.7. <!–> –> <!–> –> <!–> | – Documentele privind achiziția și modelul de contract să conțină prevederi, –>respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele și natura <!–>eventualelor modificări sau opțiuni, care să nu afecteze caracterul general al –>contractului, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, dacă este <!–>cazul, cu respectarea legii –> |
| 4.8. <!–> –> | – Documentele privind achiziția și modelul de contract să prevadă care sunt <!–>clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări –> |
| 4.9. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | – Modelul de contract inclus în documentația de atribuire să precizeze: <!–>a) părțile și datele de identificare a acestora; –>b) obiectul contractului; <!–>c) prețul/costul contractului; –>d) durata; <!–>e) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii; –>f) modalitățile și condițiile de plată; <!–>g) acordarea de avans în condițiile legii; –>h) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; <!–>i) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; –>j) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul<!–>apariției de prevederi contradictorii. –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU–>
SERVICII INCLUS ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE<!–>
(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACORD-CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACT ADIȚIONAL LA ACORDUL-CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI–>
DE INVESTIȚII ȘI A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII,<!–>
ÎN FUNCȚIE DE EVOLUȚIA INDICILOR DE PREȚURI–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOCULUI–>
FIX/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE<!–>–>Cod E.9
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune –> |
| 1.2. <!–> | – Actul constatator al avariei –> |
| 1.3. <!–> | – Devizul estimativ al reparației capitale –> |
| 1.4. <!–> | – Nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale –> |
| 1.5. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> –> | – Procesul-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix/de declasare a unor <!–>bunuri materiale –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1. <!–> –> | – Procesul-verbal respectă normele legale din punctul de vedere al formei și <!–>conținutului. –> |
| 3.2. <!–> | – Îndeplinirea condițiilor scoaterii din funcțiune/declasării –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA–>
ACȚIUNILOR DE PROTOCOL, A MANIFESTĂRILOR<!–>
CU CARACTER CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SAU A ALTOR ACȚIUNI–>
CU CARACTER SPECIFIC<!–>–>Cod E.10
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> –> | – Actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de protocol, a manifestării<!–>sau a acțiunii cu caracter specific, după caz –> |
| 1.2. <!–> | – Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli –> |
| 1.3. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Decontul privind cheltuielile –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1. <!–> –> | – Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile <!–>efectuate –> |
| 3.2. <!–> –> | – Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul<!–>de vedere al formei și conținutului –> |
| 3.3. <!–> | – Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale –> |
| 3.4. <!–> | – Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar–> |
| 3.5. <!–> –> | – Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate și, după caz, a <!–>penalităților de întârziere –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE–>
PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR<!–>–>Cod E.11
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate –> |
| 1.2. <!–> | – Documentele specifice diferitelor categorii de cheltuieli –> |
| 1.3. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Decontul de cheltuieli –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1. <!–> –> | – Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile <!–>efectuate –> |
| 3.2. <!–> –> | – Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul<!–>de vedere al formei și conținutului –> |
| 3.3. <!–> –> | – Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate și, după caz, a <!–>penalităților de întârziere –> |
| 3.4. <!–> | – Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale –> |
| 3.5. <!–> | – Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar–> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI–>
ACORDAT PENTRU DEPLASĂRI ÎN ȚARĂ ȘI/SAU PENTRU<!–>
ACHIZIȚII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ–>
ESTE BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII<!–>–>Cod E.13
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Nota de fundamentare a contractului de sponsorizare –> |
| 1.2. <!–> | – Documentația specifică privind derularea operațiunilor de sponsorizare –> |
| 1.3. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> | – Contractul de sponsorizare –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1. <!–> –> <!–> | – Dacă entitatea publică desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate din –>cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare –> |
| 3.2. <!–> –> | – Încadrarea valorii contractului în nivelul prevăzut de actul normativ de <!–>aprobare a acțiunii (unde este cazul) –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
ACT DE DONAȚIE, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE DONATAR–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
DISPOZIȚIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CERERE DE PREFINANȚARE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CERERE DE FONDURI EUROPENE–>
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.
LISTĂ DE VERIFICARE<!–>
CERERE DE TRAGERE ȘI CERERE DE ALIMENTARE A–>
CONTULUI SPECIAL ÎN CADRUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE<!–>–>Cod E.18
| Nr. <!–>crt. –> | <!–>Obiectivele verificării –> |
| 1. <!–> | Existența documentelor justificative –> |
| 1.1. <!–> | – Nota de fundamentare/nota de prezentare –> |
| 1.2. <!–> –> <!–> | – Situațiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare în vederea efectuării –>tragerii conform prevederilor acordurilor de împrumut și/sau acordurilor <!–>subsidiare –> |
| 1.3. <!–> –> | – Contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată prin care s-au <!–>efectuat plăți în cadrul procedurilor de refinanțare, dacă este cazul –> |
| 1.4. <!–> | – Certificatul de conformitate, dacă este cazul –> |
| 1.5. <!–> | – Notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, emisă de finanțator–> |
| 1.6. <!–> –> | – Acordul de împrumut/contractul de finanțare/refinanțare și amendamentele <!–>convenite –> |
| 1.7. <!–> | – Acordul subsidiar, dacă este cazul –> |
| 1.8. <!–> | – Bugetul, dacă este cazul –> |
| 1.9. <!–> | – Alte documente specifice*3) –> |
| 2. <!–> –> <!–> –> | Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ <!–>financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, –>altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, <!–>pentru: –> |
| 2.1. <!–> | – Documentele justificative de la pct. 1 –> |
| 2.2. <!–> –> | – Cererea de tragere și Cererea de alimentare a contului special în cadrul <!–>împrumuturilor externe –> |
| 3. <!–> | Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate –> |
| 3.1. <!–> –> <!–> | – Cererea de tragere și Cererea de alimentare a contului special în cadrul –>împrumuturilor externe respectă forma și conținutul solicitate de finanțator/ <!–>cerințele finanțatorului și procedurile interne –> |
| 3.2. <!–> –> <!–> | – Corespondența dintre suma solicitată/propusă a fi trasă/alimentată și suma –>rezultată din rapoarte/situații de cheltuieli/contracte interne și/sau externe/ <!–>facturi, după caz –> |
| 3.3. <!–> –> | – Situațiile/rapoartele de cheltuieli respectă forma și conținutul solicitate de <!–>finanțator/cerințele finanțatorului –> |
| 3.4. <!–> –> <!–> | – Respectarea procentului de finanțare a cheltuielilor eligibile din împrumut, –>precum și, după caz, încadrarea în suma alocată pe categorii de cheltuieli, <!–>conform acordului de împrumut –> |
| 3.5. <!–> –> | – Respectarea valorii minime/maxime a tranșei/numărului maxim de tranșe, după caz,<!–>conform acordului de împrumut –> |
| 3.6. <!–> –> <!–> –> | – Existența în bugetul ordonatorului principal de credite, alocat pentru perioada <!–>următoare, de sume/fonduri necesare continuării plăților în cadrul proiectului, –>corespunzător cheltuielilor cuprinse în rapoarte, care urmează a fi efectuate în <!–>perioada respectivă –> |
Notă
*3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.G.<!–>Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv
| Nr. –>crt.<!–> –> | Actul normativ <!–> –> <!–> | Publicat în Monitorul Oficial al –>României, Partea I/Jurnalul Oficial<!–>al Uniunii Europene –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. <!–> –> <!–> | Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European –>și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul <!–>comun al achizițiilor publice (CPV) –> | <!–> –>J.O. al U.E. seria L, nr. 340/2002 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din –>8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în <!–>aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului –>de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul <!–>European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și –>Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 alde stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în <!–>aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului –>privind Fondul European pentru Pescuit <!–> | –> <!–> –>J.O. al U.E. seria L nr. 120/2007 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. –> <!–> –> <!–> –> | Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului Consiliului <!–> | –> <!–> –> <!–>J.O. al U.E. seria L nr. 298/2012 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. <!–> –> <!–> | Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European și–>al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de <!–>coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006–> | <!–> –>J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și–>al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european <!–>de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile –>obiectivului referitor la investițiile pentru creștere <!–>economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului –>(CE) nr. 1.080/2006al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor –>dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare <!–>regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul–>european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european <!–>pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a –>unor dispoziții generale privind Fondul european de <!–>dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de –>coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri <!–>maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006–>al Consiliului <!–> | –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. <!–> –> <!–> –> | Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European șial Consiliului –> | <!–> –> <!–>J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. <!–> –> <!–> –> <!–> | Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și–>al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru<!–>dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru –>dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului <!–>(CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului –> | <!–> –> <!–> –>J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și –>al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru<!–>pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor –>(CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de <!–>aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al –>Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește <!–>sistemul integrat de administrare și control, măsurile de –>dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea <!–> | –> <!–> –> <!–> –>J.O. al U.E. seria L nr. 227/2014 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. –> <!–> | Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu –>modificările și completările ulterioare <!–> | –>Nr. 454/2008 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. –> <!–> –> | Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat completările ulterioare –> | <!–>Nr. 129/1994 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. <!–> –> | Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de modificările și completările ulterioare –> | <!–>Nr. 448/1998 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. <!–> –> | Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare –> | <!–>Nr. 123/2007 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. <!–> –> <!–> | Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj –>și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și <!–>completările ulterioare –> | <!–> –>Nr. 103/2002 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. –> <!–> | Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de –>muncă și boli profesionale, republicată <!–> | –>Nr. 251/2014 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. –> <!–> | Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările–>și completările ulterioare <!–> | –>Nr. 597/2002 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. –> <!–> | Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu –>modificările și completările ulterioare <!–> | –>Nr. 345/2011 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. –> <!–> | Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea –>profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare <!–> | –>Nr. 867/2003 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. –> | Legea nr. 590/2003 privind tratatele României, cu modificările ulterioare –> | <!–>Nr. 582/2004 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. <!–> –> <!–> | Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și –>dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu <!–>modificările și completările ulterioare –> | <!–> –>Nr. 681/2004 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. –> <!–> –> | Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății cetățenilor români în străinătate, cu modificările și <!–>completările ulterioare –> | <!–> –>Nr. 682/2005 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. –> <!–> –> <!–> | Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor –>nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități <!–>nonprofit de interes general, cu modificările și –>completările ulterioare <!–> | –> <!–> –>Nr. 1.128/2005 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. –> <!–> | Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu –>modificările și completările ulterioare <!–> | –>Nr. 618/2006 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor republicată, cu modificările și completările ulterioare –> | <!–>Nr. 652/2015 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. <!–> –> | Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu republicată –> | <!–>Nr. 330/2015 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. <!–> –> | Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,plătit din fonduri publice –> | <!–>Nr. 492/2017 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. <!–> –> <!–> –> | Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume <!–>de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști–>și între aceștia și autorități contractante, cu modificările <!–>ulterioare –> | <!–> –> <!–> –>Nr. 182/2013 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. –> <!–> | Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și –>completările ulterioare <!–> | –>Nr. 688/2015 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. –> <!–> | Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu –>completările ulterioare <!–> | –>Nr. 390/2016 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. –> | Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale concesiunile de servicii –> | <!–>Nr. 392/2016 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în operațiilor de casă ale unităților socialiste –> | <!–>B.O. nr. 64/1976 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății –>cotizațiilor la organizațiile internaționale <!–>interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin–>Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a –>regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, <!–>aparținând instituțiilor publice, aprobată prin –>Legea nr. 96/1995, cu modificările și completările ulterioarecabinetului demnitarului din administrația publică centrală, –>aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu <!–>modificările și completările ulterioare –> | <!–> –>Nr. 799/2003 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. –> <!–> –> <!–> –> | Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea | –> <!–> –> <!–>Nr. 425/2000 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor –>normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației <!–>publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin –>Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite –>prin titluri executorii, aprobată cu completări prin <!–>Legea nr. 288/2002, cu modificările și completările –>ulterioare <!–> | –> <!–> –> <!–>Nr. 81/2002 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. <!–> –> <!–> –> | Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea modificările și completările ulterioare –> | <!–> –> <!–>Nr. 643/2002 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală –>remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, <!–>precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale –>în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de –>către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de <!–>cofinanțare aferente acestora, aprobată prin –>Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioarereglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și –>cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin <!–>Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare –> | <!–> –> <!–>Nr. 562/2005 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția–>de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de<!–>atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor–>de concesiune de lucrări publice și a contractelor de <!–>concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări –>prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, –>aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007publică, aprobată cu modificări și completări prin –>Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările gestionarea financiară a instrumentelor structurale și <!–>utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată –>cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite <!–>din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european –>agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru <!–>pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, –>privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la <!–>Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul –>de stat aferente programului de colectare și gestionare a <!–>datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul –>pescuitului și a programului de control, inspecție și <!–>supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea –>art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției ulterioare <!–> | –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>Nr. 434/2009 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind –>prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute <!–>în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a –>fondurilor publice naționale aferente, aprobată cu modificări<!–>și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și –>completările ulterioare <!–> | –> <!–> –> <!–> –>Nr. 461/2011 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. –> <!–> –> <!–> –> | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioaregestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada <!–>de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări–>prin Legea nr. 105/2016,cu modificările și completările gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile –>aferente politicii agricole comune, politicii comune de <!–>pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii –>Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de <!–>stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru –>modificarea și completarea unor acte normative din domeniul <!–>garantării, aprobată cu modificări și completări prin –>Legea nr. 56/2016organizare în țară a acțiunilor de protocol, cu modificările <!–>ulterioare –> | <!–> –>Nr. 176/1991 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. –> <!–> –> <!–> | Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și –>obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru<!–>îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu –>modificările și completările ulterioare <!–> | –> <!–> –>Nr. 154/1995 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. –> <!–> –> <!–> | Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de –>transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor <!–>aparținând instituțiilor publice, cu modificările și –>completările ulterioare <!–> | –> <!–> –>Nr. 253/1995 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor–>metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind completările ulterioare <!–> | –> <!–> –> <!–> –>Nr. 4/1998 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. –> <!–> –> <!–> | Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri –>referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în <!–>interes de serviciu, de către demnitarii și asimilații –>acestora din administrația publică <!–> | –> <!–> –>Nr. 50/2001 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. –> <!–> –> <!–> –> | Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea –>și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare<!–>și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de –>cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și <!–>completările ulterioare –> | <!–> –> <!–> –> <!–>Nr. 776/2004 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. <!–> –> <!–> –> | Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelorobligațiile personalului autorităților și instituțiilor –>publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate<!–>precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în –>interesul serviciului, cu modificările și completările <!–>ulterioare –> | <!–> –> <!–> –> <!–>Nr. 1.046/2006 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. <!–> –> <!–> –> | Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, metodologice de aplicare a <!–>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind –>regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate <!–>publică –> | <!–> –> <!–> –>Nr. 146/2007 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. –> <!–> –> <!–> | Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de –>eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul <!–>operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu –>modificările și completările ulterioare <!–> | –> <!–> –>Nr. 517/2007 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. –> <!–> –> <!–> | Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor–>metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului<!–>nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și –>completările ulterioare <!–> | –> <!–> –>Nr. 870/2007 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. –> <!–> –> | Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul –>European pentru Pescuit prin Programul Operațional pentru <!–>Pescuit 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare–> | <!–> –> <!–>Nr. 320/2009 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. <!–> –> <!–> –> | Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli –>pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a <!–>inovării, finanțate de la bugetul de stat –> | <!–> –> <!–>Nr. 137/2011 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea –>Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generalemetodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență<!–>a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și –>sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea <!–>fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale –>aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare<!–> | –> <!–> –> <!–> –>Nr. 659/2011 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor–>de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență<!–>a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a –>instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru <!–>obiectivul convergență, cu modificările și completările –>ulterioare <!–> | –> <!–> –> <!–> –>Nr. 193/2012 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului –>instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor <!–>europene structurale și de investiții și pentru asigurarea –>continuității cadrului instituțional de coordonare și <!–>gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu –>modificările și completările ulterioare <!–> | –> <!–> –> <!–> –>Nr. 488/2015 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. –> <!–> –> | Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea NormelorCodul fiscal, cu modificările și completările ulterioare metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență<!–>a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a –>fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, <!–>cu modificările și completările ulterioare –> | <!–> –> <!–> –>Nr. 133/2016 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. –> <!–> –> <!–> –> | Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelormodificările și completările ulterioare <!–> | –> <!–> –> <!–>Nr. 422/2016 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. <!–> –> <!–> –> <!–> | Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor–>metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la <!–>atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru –>din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență–>a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la <!–>atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și –>concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- –>economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții <!–>finanțate din fonduri publice, cu modificările și –>completările ulterioare <!–> | –> <!–> –> <!–>Nr. 1.061/2016 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, <!–>precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor –>bugetare și legale, cu modificările și completările <!–>ulterioare –> | <!–> –> <!–> –> <!–>Nr. 37/2003 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. <!–> –> <!–> –> | Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale <!–>nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului –>individual de muncă, cu modificările și completările <!–>ulterioare –> | <!–> –> <!–>Nr. 139/2003 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006 privind –>stabilirea structurii raportărilor referitoare la <!–>cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanța de urgență a –>Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri modificările ulterioare –> | <!–> –> <!–> –> <!–> –>Nr. 162/2006 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> | Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, <!–>pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din –>garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de <!–>persoane juridice de la instituțiile creditoare, precum și –>din împrumuturile contractate direct de stat și <!–>subîmprumutate beneficiarilor finali, cu completările –>ulterioare <!–> | –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>Nr. 413/2008 –> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98. <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008–>pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice <!–>guvernamentale prin emiterea de garanții de stat, cu –>modificările ulterioare <!–> | –> <!–> –>Nr. 62/2009 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.–> <!–> –> <!–> –> | Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2009 pentru aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului –>nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european –>agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru <!–>pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin –>preluarea riscului de creditare de către fondurile de <!–>garantare, cu modificările și completările ulterioare –> | <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>Nr. 84/2010 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> | Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru –>aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor dedocumentele financiar-contabile <!–> | –>Nr. 910/2015 <!–> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.–> <!–> –> <!–> | Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții –>Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard + Anexa nr. 2<!–>(Anexa nr. 1.8 la normele metodologice)–><!–>Denumirea entității publice–> RAPORT<!–> privind activitatea de control financiar preventiv–> pe luna/trimestrul … anul …<!–>–> + Capitolul IOperațiuni supuse vizei de control financiar preventiv
Capitolul IISinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
Capitolul IIISinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice
Capitolul IVPregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv*4)Notă *4) Capitolul IV se completează numai de către entitățile publice.
Conducătorul entității publice/Controlor delegat,–>………………………………………. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
